1、唐山南堡市政园林工程 有限公司 2018 年部门预算信息公开 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 2018年部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 部门 职责： 做好市政基础设施日常维护、积极参与市场竞争，承揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务。 机构设置： 二、部门预算安排的总体情况 1、 收入说明 唐山南堡市政园林工程有限 公司 2018 年预算收入 734.52 万元。 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市 南堡市政园林工程 有限公司 国有企业 县级 财政拨款 2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、
2、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 唐山南堡市政园林工程有限公司 部门预算中支出预算的总体情况。 2018年部门支出预算为 734.52万元，其中基本支出 316.17万元，包括 人员经费 303.35万元和 日常公用经费 12.82 万元；项目支出 418.35万元，全部为本级支出。 3、 比上年增减情况 2018 年部门预算较 2017年增长 62.14 万元，其中：基本支出增长 47.11 万元，主要是 增加人员经费 ；项目支出增 长 15.03 万元，主要增加公司聘用人员工资。 三、 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 12.82万元，主要用于保证单位正常运转的办
3、公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、等支出。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 唐山南堡市政园林工程有限公司 “三公”经费预算安排情况及变动原因说明： 2018年我单位“三公”经费预算合计安排 0万元，与去年持平；公务接待费安排 0万元，与去年持平；公务用车费用安排 0万元，与去年持平。 五、绩效预算信息 总体绩效目标 ： 做好市政基础设施日常维护、积极参与市场竞争，承揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务。 职责分类绩效目标： 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩
4、效指标 评价标准 优 良 中 差 人员经费及日常公用经费 316.17 财政开支人员 19 人。负责市政基础设施日常维护、积极参与市场竞争，承揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务 保障公司正常工作高效运转，完成市政基础设施日常维护，积极参与市场竞争，承 揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务 。 公司聘用人员工资 310 公司聘用人员 33 人。负责市政基础设施日常维护、积 保障公司正常工作高效运转，完成市政基础设施日常 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 极参与市场竞争
5、，承揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务 维护，积极参与市场竞争，承揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务 。 土地使用税 108.35 土地需按季度向地方税务局缴纳土地使用税。 土地需按季度向地方税务局缴纳土地使用税。 缴费率 100% 80%以上 70%以上 60%以上 六、政府采购预算情况 2018 年，安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 唐山 南堡市政园林工程有限公司 单位：万元 单位名称 所属项目 政府采购目录序号 采购物品名称 产品规格 单位 单价(元 ) 数量 政府采购金额 功能分类科目编码 项目名称
6、 项目类型 总计 资金来源 一般公共预算拨款安排 政府性基金预算拨款安排 国有资本经营预算拨款安排 其 他来源收入安排 合计 七、国有资产信息 上年末固定资产金额为 112.89 万元（详见下表）。 唐山 南堡市政园林工程 有限公司固定资产占用情况表 编制部门： 截止时间： 2017 年 12 月 31日 项 目 数量 价值 （金额单位：万元） 资产总额 112.89 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 0 3、单价在 20万元以上设备 0 4、其他固定资产 112.89 八、 名词解释 1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事 业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费等。 九、其他需要说明的事项 无
