1、五人制室内足球场运营方案一、 地点：伟丰体育文化 （高级中学西边）二、 时间：2015.12.12020.12.1（五年）三、 面积：2500 平方，预计改造 3 片五人制足球场。四、 前期一年投资费用预算：（总计 100 万） 。1、场租费：18 元/平方一月，共 54 万。押金 万。2、场地铺造费：场地 100 元一平方，共计 25 万元。3、铁丝网及软包护栏：80 元一平方，预计 1000 平方，8 万元。4、高层丝网护栏：预计 2 万元。5、电路改造，电灯，预计 5 万。6、仓库改造办公室：5 万元。7、电费：预计 1 万元。五、 预计第一年收入：（59.7 万）1、场地租金：3 块场
2、地租金，按照 330 天有效期，50%出租率，共计 990 场次，300 元一场，共计 29.7 万。2、培训收入：预计招生 100 人。每人培训费一期 1000 元，共三期，30 万元。六、2015 年-2020 年五年收支预算：1、第一年：预亏 40.3 万。培训加场地出租毛收入 59.7 万，前期投入 100 万。（预计培训人数达 100 人） 。2、第二年：盈利 7 万。培训加场地出租毛收入 63 万，支出场租 54 万+2 万电费。 （预计培训人数达 110 人）3、第三年：盈利 10 万。培训加场地出租毛收入 66 万，支出场租 54 万+2 万电费。 （预计培训人数达 120 人
3、）3、第四年：盈利 13 万。培训加场地出租毛收入 69 万，支出场租 54 万+2 万电费。 （预计培训人数达 130 人）3、第五年：盈利 19 万。培训加场地出租毛收入 75 万，支出场租 54 万+2 万电费。 （预计培训人数达 150 人）综合以上，5 年投入 100 万，盈利 8.7 万。七、风险评估：1、拆迁（未来三年至五年不拆迁，五年之后面临拆迁风险）2、场地修缮及翻新：人造草坪的寿命一般 5 年左右。3、招生人数。 （第一年招乐观预计招生 100 人左右，三块场地最大培训容量200 人，当人数在增加需要外租场地。 ）4、教练员紧缺：按照 1:30 的教练员与学生比例，优秀教练
4、员较为紧缺。八、球场与俱乐部具体运作方案：1、球场建设投资：100 万。 （硬投资）主要业务：场地出租。2、足球俱乐部建设：10 万。 （软投资）主要业务：负责培训宣传、招生，培训课程开发，教练员团队培养，裁判员培养，对外交流。3、三块室内足球场可以形成绍兴室内足球龙头聚点，以球场为基地，注册为绍兴市五人制足球协会，承办运作绍兴市五人制足球业余联赛，市场化运作。4、以球场为基地，以足球俱乐部为依托，建立绍兴市青少年足球培训中心，整合优势资源，向外拓展，传播足球俱乐部文化。5、以球场为依托，联合文理学院康复专业师资，成立绍兴市首家运动康复工作室，为体育文化园区内运动参与者提供运动损伤预防、理疗、
5、康复、咨询等综合服务，形成独具特色的运动康复工作室。九、球场与俱乐部优势及核心竞争力分析1、建成绍兴最大的室内五人制足球场地聚集地，场地设施一流，停车便利，绍兴市区位置便利，便于宣传包装。2、球场加协会模式运营，在足球发展上升到国家战略的政策上，借助体育产业起步的春风，借力政府力量的推动全面发展。3、媒体包装与营销，作为球场与俱乐部发展的外部优势，足球俱乐部专业教练团队的构建，足球培训课程的系统开发，是球场与俱乐部发展的内部核心竞争力。十、球场与俱乐部发展前景展望1、龙头效应。球场将成为绍兴市区最大的五人制足球场，成为绍兴市五人制足球协会基地，形成绍兴五人制足球训练、比赛、培训一条龙服务产业。
6、2、基地建设。足球俱乐部经过 3-5 年的积累，形成绍兴最大的青少年足球培训中心与基地，满足绍兴市区中小学生足球爱好者的培训、比赛需求。3、可复制模式发展。俱乐部以足球场为核心基地，向绍兴地区辐射，共同推动绍兴市校园足球的发展，同时，形成校园足球的有益补充，经过 3-5 年的积累，建立 5-8 个俱乐部校园基地，形成 1000 人的培训规模。4、梯队建设。在绍兴地区 1000 个俱乐部会员中，挑选 20-30 水平最高的队员，形成俱乐部梯队，作为绍兴足球的青训营，为绍兴足球发展奠定坚实基础。未来将代表绍兴市参加全运会，更优者，向职业俱乐部梯队输送，形成良好的上升通道。11、五人制足球场建造与运
7、营可行性方案1、租金降低。目前 54 万一年的租金，无法维持球场正常运转，降至 30 万一年，球场尚可持续发展。2、五人制足球协会依托。目前绍兴市业余足球处于低谷，在全国校园足球开展火热的背景下，依靠政府支持与扶持，全面推进绍兴市校园足球城市建设，依托五人制足球协会专业运作，才能形成绍兴室内足球龙头效应。3、人才聚集。青少年足球培训中核心是优秀教练员，聚集优秀教练员，是做好培训的关键。运动康复工作室的发展依然需要依托康复学科专业人才，成为绍兴独具特色的运动中心、培训中心、运动康复中心需要一系列优秀人才的聚集。4、体育文化与企业文化结合。目前绍兴民营企业居多，且小而分散，体育文化是企业文化最直接迅速的抓手，以体育文化为切入点引导企业文化，是简单、快速、时效的便利途径，伟丰体育文化园前期规划已形成聚集规模，但尚未形成扩散效应，如前期规划切实、务实、扎实，后期发展将引领绍兴体育文化发展。东越足球俱乐部-刘教练联系电话：137353719792015 年 11 月 4 日
