1、德兴市广播电视台 2017 年部门决算说明一、部门主要职责德兴市电视台、是市委市政府一级事业单位，主要职责是：为市委市政府中心工作做好舆论宣传.。二、部门 2017 年主要工作任务市广播电视台 2017 年的主要工作任务是：围绕市委市政府中心工作，做好舆论宣传。开展新闻工作，当好党和人民的喉舌。做好舆论引导，弘杨正气。三、部门基本情况德兴广播电视台全部补助事业编制 38 人,实有人数 59，其中：在职人数 40 人，补助事业人员 40 人、退休人员 7 人， 聘用人员 12 人.四、部门预算收支情况说明(1)收入 预算情况一、收入决算情况说明本部门 2017年度收入总计 514 万元，其中年初
2、结转和结余 0 万元，较 2016年增加 35 万元，增长 7 %；，主要原因是。财政增加了工作经费，及人员工资调增。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 514 万元. 二、支出决算情况说明本部门 2017年度支出总计 514 万元，其中本年支出合计 514 万元，较 2016年增加 35 万元，增长 7 %，主要原因是商品服务支出与人员支出增加合计 35 万元。本年支出的具体构成为：基本支出 477 万元，占 %；项目支出 37 万元.三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 527 万元，决算数为 514 万元，完成年初预算的 98 %。（一）一般公共服
3、务支出年初预算数为 527 万元，决算数为514 万元，完成年初预算的 98%.主要因为我台的开支基本按年初预算执行四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 477 万元，其中：（一）工资福利支出 386 万元，较 2016年增加 27 万元，增长 8 %，主要原因是人员工资调增，综治奖，计生奖发放。（二）商品和服务支出 91 万元，较 2016年增加 8 万元，增长10 %，主要原因是办公费及水电费等项目增加.（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2016年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是退休人员在社保发放.五、一般公共预
4、算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.5 万元，决算数为 18.4 万元，完成预算的 82 %，决算数较 2016年（减少） 10 万元， （下降）36 %，其中：公务接待减少 4.5 万，（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是没有出国情况。（二）公务接待费支出年初预算数为 15.5 万元，决算数为 11.5万元，完成预算的 75 %，决算数较 2016年（减少） 8.5 万元，减少 43%。主要原因是，台内严格控制接待开支。（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 7 万元，决算数为 6.9 万元，完成预算的 98%，决算数较 2016（减少） 1.5 万元， （下降） 18 %。主要原因是在汽油费上进行控制. 德兴市广播电视台2018 年 10 月 15 日
