2017呼图壁农业技术推广站部门.DOC

1、2017 年度呼图壁县农业技术推广站部门决算公开说明目 录第一部分 呼图壁县农业技术推广站概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益

2、征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算

3、财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）：资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公”经费支出情况(1 张)：2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 呼图壁县农业技术推广站概况一、基本情况：1、主要职能：主要职能是推广先进的农业科学技术、作物新品种、新农药、新肥料，培训农民。2、机构情况：呼图壁县农业技术推广站是县人民政府直属的副科级事业机构

4、，系财政全额拨款单位。3、人员情况：本单位共有18个事业编制，年底实有19人，专业技术人员17人，工勤人员2人，退休人员20人。今年在职人数编制及实有人数较去年增加了3人，原因是新调入3人。4、2017年度为本县的农业病虫害防治提供了依据、方法，科学测土配方施肥技术为农业节本增效，为当地种植业的丰产丰收起到了很好的保障作用。部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁县农业技术推广站决算包括：呼图壁县农业技术推广站本级决算。纳 入 呼图壁县农业技术推广站 2017 年 部 门 决 算 编 制 范围 的 单 位 名 单 见 下 表 ：序

5、号 单位名称 备注1 呼图壁县农业技术推广站2第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入333.26万元,与上年相比，减少267.75万元，降低44.6%，支出333.26万元,与上年相比，减少267.75万元，降低44.6%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：减少的原因主要是减少了项目款，乡镇人员下划,2016年的预算里包括各乡镇人员的工资、津贴、奖金及各类经费。2017 年单位预算内安排的公共财政预算收入为 255.72万元，2016 年预算数为 529.73 万元，2017 年较 2016 年减少了 2

6、74.01 万元，减少的原因主要是减少了项目款，乡镇人员下划,2016 年的预算里包括各乡镇人员的工资、津贴、奖金及各类经费。其他有关说明内容：无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 333.26 万元，其中：财政拨款收入332.98 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0.28 万元，占 0.1%。增减变化的主要原因是：2017 年新增 3 人,人员增加后各项人员经费增加。2017 年单位预算内安排的公共财政预算收入为 255.72万元，2017 年新增 3 人,人

7、员增加后各项人员经费增加。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 332.98 万元，其中：基本支出 332.98万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：2017 年新增 3人,人员增加后各项人员经费增加。2017 年单位预算内安排的公共财政预算支出为 255.72万元，2017 年新增 3 人,人员增加后各项人员经费增加。其他有关说明内容。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 332.98 万元

8、，与上年相比，减少 267.75 万元，降低 44.6%。增减变化的主要原因是：2016 年 6 月有 28 人下划到 6 个乡镇农科站，工资等人员经费由各乡镇发放。财政拨款支出 332.98 万元，与上年相比，增减少 267.75 万元，降低 44.6%。其中：基本支出 332.98万元，项目支出 0 万元。增减变化的主要原因是：2016 年6 月有 28 人下划到 6 个乡镇农科站，工资等人员经费由各乡镇发放。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。其他有关说明内容：无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款

9、支出 332.98 万元。与上年相比，减少 267.75 万元，降低 44.6%。增减变化的主要原因是：2016 年 6 月有 28 人下划到 6 个乡镇农科站，工资等人员经费由各乡镇发放。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.61 万元，事业运行302.37 万元。按经济分类科目，工资福利支出 270.54 万元，商品和服务支出 41.45 万元；对个人和家庭的补助支出20.98 万元。2017 年单位预算内安排的公共财政预算收入为 255.72万元，调整数为 333.26 万元，主要原因是 2017 年新增 3人,人员增加后各项人员经费增加。2016 年预算数为52

10、9.73 万元，2017 年较 2016 年减少了 274.01 万元，减少的原因主要是减少了项目款，乡镇人员下划,2016 年的预算里包括各乡镇人员的工资、津贴、奖金及各类经费。其他有关说明内容：无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况：无。其他有关说明内容。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 0

11、万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0 支出 0 万元 0，支出 0 万元。按经济分类科目，0 支出 0 万元，0 支出 0 万元。与预算相比情况：无。其他有关说明内容。三、部门结转结余情况年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0万元，增长 0%。其他有关说明内容：无。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.7 万元，比上年减少 0.14 万元，降低 2%，增加原因是本着节约的原则，大幅缩减办公费等公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0

12、 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 5.5万元，占 71%，比上年减少 0.1 万元，降低 1.8%，增加原因是本着节约的原则减少用车；公务接待费支出 2.24 万元，占 29%，比上年减少 0.004 万元，增长降低 1.6%，减少原因是上级接待减少。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。呼图壁县农业技术推广站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费 5.5 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元。主要用于车辆的日常运行等

13、。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 5 辆。公务接待费 2.2 万元。具体是：国内公务接待支出 2.2万元，主要是上级部门调研等。呼图壁县农业技术推广站国内公务接待 10 批次，90 人次。2016 年度“三公”经费支出预算金额 10 万元，其中公务用车运行维护费 7 万元，公务接待费 3 万元。实际支出7.84 万元，其中公务用车运行维护费 5.6 万元，公务接待费 2.24 万元。2017 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 7.7 万元，2017 年度支出决算 7.7 万元，预决数差异率为 0%。其他有关说明内容。五、机关运行经费支出情况2017

14、 年度呼图壁县农业技术推广站机关运行经费支出333.26 万元，比上年减少 267.75 万元，降低 44.6%，主要原因是 2016 年 6 月有 28 人下划到 6 个乡镇农科站，工资等人员经费由各乡镇发放。其他有关说明内容。六、政府采购情况呼图壁县农业技术推广站政府采购计划 11 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元；实际采购 9 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 1 万元、政府采购服务支出 8 万元。2016 年政府采购计划 13 万元，实际采购金额 13 万元。其他有关说明内容：无。七、其他重要事项的

15、情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 390.22 万元，其中：流动资产 73.89 万元，固定资产 123.4 万元，其中：房屋 0（平方米） ，价值 0 万元，共有车辆 5 辆，价值64.79 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：无） ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套） ，其他固定资产价值 58.32 万元。其他有关说明内容：无。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年

16、12 月 31 日，呼图壁县农业技术推广站资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴0 万元，单位留用 0 万元。其他有关说明内容：无。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：其他有关说明内容：无。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活

17、动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。