安全生产隐患排查治理作业指导书.doc

1、安全生产隐患排查治理指导书双体系全套资料 Q：伞而思散以就尔思吴。目 录1、编制目的和范围2.规范性引用文件3.术语和定义3.1 事故隐患3.2 隐患排查3.3 隐患治理 3.4 隐患信息4 总则4.1 任务目标4.2 基本要求5 隐患分级与分类5.1 分级5.1.1 基本要求5.1.2 一般事故隐患5.1.3 重大事故隐患5.2 分类5.2.1 基本要求5.2.2 生产现场类隐患5.2.3 基础管理类隐患6 工作流程及要求6.1 基本要求6.1.1 编制排查项目清单6.1.2 生产现场类隐患排查清单6.1.3 基础管理类隐患排查清单6.2 确定排查项目6.3 排查类型6.4 隐患治理6.4.

2、1 隐患治理要求6.4.2 事故隐患治理流程6.4.3 一般隐患治理6.4.4 重大隐患治理6.4.5 隐患治理验收6.5 隐患排查周期7 隐患排查的效果8 文件管理9 持续改进1 范围本指导书适用于本公司安全生产隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本细则的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。GB644186 企业职工伤亡事故分类标准 GB7258-2012 机动车运行安全技术条件 GB/T18344-2001 汽车维护、检测、诊断技术规范 GB/T 22484-2008 城

3、市公共汽电车客运服务 JT/T1018-2016 城市公共汽电车公共事件应急预案编制规范DB/37T2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 3.术语和定义DB37/T 2883-2016 规定的术语和定义适用于本指南。4 总则4.1 任务目标企业应依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制隐患排查清单，定期组织隐患排查和治理，消除事故隐患，有效防范和减少事故的发生，保证企业生产安全。4.2 基本要求4.2.1 隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。4.2.2 企业主要负责人对本单位事故隐患排

4、查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。4.2.2.1 企业主要负责人依法履行隐患治理工作的各项职责。4.2.2.2 企业分管负责人督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门报告。4.2.3 企业各级主要负责人和分管负责人负责组织本单位的安全生产检查，落实安全生产事故隐患排查的整改。所属专业部门、单位、车队（间） 、班组负责本专业、本单位、车队（间） 、班组的安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改工作，并如实记录，及时向从业人员通报。从业

5、人员依法履行隐患排查中的报告和整改义务。4.2.4 隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合。企业应在安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理制度，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要组成部分。4.2.5 建立和不断完善激励约束机制。企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。5 隐患分级与分类5.1 分级5.1.1 基本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.2 一般事故隐患危

6、害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.3 重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的；具有火灾、爆炸、中毒等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。5.2 分类5.2.1 基本要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

7、5.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：公交车辆、公交车辆检修设备、加油（气）设备、供配电设施等设备设施；公交停车场、车辆检修区、办公区等场所环境；营运生产、车辆检修、加油（气） 、电动公交车充电、车辆保洁、保安人员等各工种的作业行为；公交营运车辆通行环境消防及应急设施；职业卫生防护设施；现场其他方面；5.2.3 基础管理类隐患生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；安全生产风险分级管控措施的有效性；基础管理其他方面。6 工作流程及要求6.

8、1 编制排查项目清单6.1.1 基本要求企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.1.1 编制排查项目清单的主要依据：（1）国家安全生产法律法规、规章、标准及企业安全生产规章制度。（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况。（3）生产危害有害因素辨识情况。（4）工作经验及可靠的参考资料（5）有关研究成果、同行业或类似行业检查表。（6）其他6.1.1.2 企业应定期对安全排查项目进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。有下列情形时，应对排查项目进行修订：（1）颁布实施新的安全

9、生产法律法规、标准规范或原有适用的法律法规规范重新修订的。（2）使用的设备、设施或现场作业环境等发生改变的。（3）发生事故或对事故、事件有新的认识。（4）周边安全生产环境发生重大变化。（5）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。（6）其他情况。6.1.2 生产现场类隐患排查清单应依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称；排查内容；排查标准；排查方法。6.1.2.1 对公交驾驶员驾驶公交车辆时应排查的标准和内容（1）排查的标准道路交通安全法、道路交通安全法实施条例、城市公共汽车和电车客运管理规定（交

10、通运输部令 2017 年 5 号） 、GB/T 22484-2008城市公共汽电车客运服务 、山东省城市公共汽电车客运服务规范(试行） （鲁运201626 号）等。（2）排查的内容a.抢、闯黄灯、红灯交通信号。b.不按规定的道路交通标志行驶。c.不礼让斑马线，与行人争道抢行。d.超速行驶、前压后赶、互相追逐。e.不按规定使用灯光。f.不依次进、出站，不靠站停车、进站车速快。g.不停稳车开门，不关好门行车。h.遇到道路险情，强行通过。i.驾驶车辆时吸烟、饮食、闲谈、使用手机或有其它妨碍安全行车行为。j.穿拖鞋、高跟鞋驾驶车辆的。k.酒后驾驶机动车的。l.其他依照有关法律及规章制度应当检查的违法驾

11、驶行为。(3)排查的方法跟车检查、路口及站点检查、车载监控检查、市民的热线投诉反馈等。6.1.2.2 对公交车辆应排查的标准和内容、方法按照以下的要求执行道路交通安全法、道路交通安全法实施条例、城市公共汽车和电车客运管理规定（交通运输部令 2017 年 5 号） 、GB/T 22484-2008城市公共汽电车客运服务 、山东省城市公共汽电车客运服务规范(试行） （鲁运201626 号） 、城市公共汽车和电车客运管理规定（交通运输部令 2017 年 5 号、GB7258-2012机动车运行安全技术条件 、GB/T18344-2001汽车维护、检测、诊断技术规范等。6.1.2.3 对生产现场类其他

12、隐患排查可参照以上有关格式进行，并列出排查清单。6.1.3 基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理名称；排查内容；排查标准；排查方法。6.1.3.1 对安全生产主体责任落实情况应排查的标准和内容（1）排查标准山东省生产经营单位安全生产主体责任规定等。（2）排查内容组织机构保障责任、规章制度保障责任、物质资金保障责任、教育培训保障责任、安全管理保障责任、事故报告和应急救援责任落实情况。（3）排查方法对照要求，逐一进行排查是否有缺项。6.1.3.2 对安全生产管理机构及人员应排查的标准和内容（1）排查标准安全生产法 、 山东省生产经营单位安全生产主

13、体责任规定等。（2）排查内容a 安全生产管理机构设置和人员配备情况b 安全生产管理机构和人员履职情况（3）排查方法对照要求，逐一进行排查制度是否有缺项。6.1.3.3 对基础管理中其他内容的排查可参考上述方式进行开展。6.2 确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。6.3 组织实施6.3.1 排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项（节假日）或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各

14、级负责人履职检查等。6.3.1.1 日常隐患排查，由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行检查。以营运作业活动为例，包括但不限于以下内容：(1)生产现场类排查a.对公交车辆技术状况进行检查b.对公交线路运行环境情况进行检查c.对公交驾驶员遵法驾驶情况进行检查d.其他。（2）管理类排查以营运作业活动为例，包括但不限于以下内容：a.调度作业计划是否科学合理；包括是否为驾驶员预留了足够的休息、用餐时间；对新调入、新定车、跨线驾驶人员是否安排了线路和车辆的实习时间等；b.现场调度员（值班员）营运秩序的现场管理情况，包括遇有出现行车大间

15、隔、车辆中途停驶等异常情况是否立即妥善处理等；c.公交车辆是否按计划进行了定期维护保养；d.是否做好了公交驾驶员的安全培训工作、是否做好公交驾驶员运行安全的检查。是否对公交驾驶员驾驶证有效情况进行定期排查e.应急预案的制定和完善情况，包括应对突发性事件（综合）应急预案、营运车辆防恐应急救援预案、防汛、高温天气应急预案、冬季突降大到暴雪等恶劣天气应急预案、雾天恶劣天气应急预案等f.各项管理制度和应急预案的更新情况。g.其他6.3.1.2 综合性隐患排查。综合性隐患排查由安全管理部门、各职能部门、分公司、车队（间） 、班组组织本单位人员实施。厂级由企业安委会办公室组织实施，其他部门配合。以营运作业

16、活动为例，调度管理部门、安全管理部门、车辆技术管理部门等共同组织的跨部门或者跨岗位开展的以保障安全生产为目的的全面检查；6.3.1.3 专业性隐患排查。专业性隐患排查，由各专业职能管理部门的负责人组织本案为、本专业人员实施。如车辆管理部门负责组织车辆技术状况的检查；营运组织管理部门负责组织对运行秩序等方面的检查；公交停车场管理部门负责组织对公交停车场防火、防爆、治安安全等方面的检查；用电管理部门负责对公交充电桩、电车变电站等方面的检查；等；加油（气）站管理部门负责对加油（气）站进行检查。6.3.1.4 专项或季节性排查如营运工作中，a.春季针对公交驾驶员行车中易发生春困的情况、个人情绪把控情况

17、；雨天安全驾驶技能培训情况等进行排查；b.夏季进入汛期和高温天气，排查：公交驾驶员防暑降温措施落实情况、个人情绪把控情况；线路途经低洼积水路段、地质灾害（泥石流和滑坡）多发路段；暴雨及极端自然灾害天气应对措施的制定情况；公交车辆防自燃措施落实情况；等。c.秋季针对公交驾驶员行车中易发生秋乏情况、个人情绪把控情况等进行排查；d.冬季排查雾天、降雪结冰天气及极端自然灾害天气应对措施的制定情况；公交线路途经易积雪结冰路段、团雾浓雾路段的排查情况；车辆维修保养情况；排查公交驾驶员冬季应对恶劣天气等安全生产技能掌握情况等。e.节假日可以针对途经火车站、汽车站、景区等客流密集区的线路进行检查；做好公交驾驶

18、员防酒驾、防疲劳驾驶的排查；等。f.事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查；g.上述内容仅仅是举例说明，隐患排查还应包括其他内容。6.3.2 排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。6.3.3 组织级别企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司（集团）级、分公司级、车队(间)级、班组级。6.3.4 治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，提出初步整改或处置建议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4 隐患治理6.4.1 隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车队（间）治理、分公司级、公司（集团）治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监