江西农垦事业管理办公室2018年部门预算.DOC

1、江西省农垦事业管理办公室 2018 年部门预算目 录第一部分 江西省农垦事业管理办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 江西省农垦事业管理办公室 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 江西省农垦事业管理办公室 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公” 经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 江西省农垦事业管理办公室概况一、部门主要职责省农垦办是全省农垦工作的主管

2、机构，主要职责是：在全省经济社会发展总体规划的框架内，拟订农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案，并指导实施；协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实，指导农垦产业结构调整和农垦国有土地管理工作；编制农垦基本建设规划，提出项目安排建议并组织实施，提出部门预算安排建议并组织实施，指导农垦财务会计管理和信息服务体系建设工作，负责农垦统计有关工作，承办直属单位国有资产和财务的监管工作；拟订农垦农产品生产基地、良种生产基地和农业机械化发展措施，并指导实施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设；拟订农垦二、三产业发展措施，并指导实施，指导农垦工业信息化建设；提出农垦科研、技术推广

3、项目建议，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作，指导农垦科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作；会同有关部门组织全省贫困农垦场的扶贫开发工作，拟订农垦扶贫开发计划和措施，会同有关部门对扶贫资金进行监督检查；承办省人民政府交办的其他事项；承办省农业厅交办的其他事项。二、部门基本情况省农垦办共有预算单位 5 个，包括省农垦办本级和 4 个所属二级预算单位。编制人数 174 人，其中：参照公务员管理的事业编制 26 人、全部补助事业编制 148 人；实有人数 302 人，其中：在职人数 150 人，包括参照公务员管理的事业人员 27 人、全部补助事业人员 123 人；离休人员 8

4、人；退休人员 139 人；临时工 37 人；聘用人员 103 人；长赡人员 2 人；遗属人数 3 人。在校学生 3223 人，其中：中等专业学校学生人数 3223 人。第二部分 江西省农垦事业管理办公室 2018 年部门 预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年省农垦办收入预算总额为 6470.36 万元，其中：财政拨款收入 3106.1 万元,事业收入 550 万元，用事业基金弥补收支差额 56.4 万元，上年结转 2757.86 万元（其中财政拨款结转2639.51 万元，其他资金结转 118.35 万元）。部门收入预算总额较上年增加 40.25%（主

5、要为结转金额增加）。（二）支出预算情况2018 年省农垦办支出预算总额为 6470.36 万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出 3852.31 万元,包括工资福利支出 2624.51 万元、商品和服务支出 604.06 万元、对个人和家庭的补助 538.58 万元、其他资本性支出 85.16 万；项目支出 2618.05万元，包括工资福利支出 56.32 万元，商品和服务支出 402.59 万元，对个人和家庭的补助 20.78 万元，资本性支出（基本建设）1858.72 万元，资本性支出 229.64 万元，其他支出 50 万元。按支出功能科目划分：农林水支出 1907.71 万元，教育支

6、出4307.92 万元，社会保障和就业支出 240.26 万，住房保障支出14.47 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 2680.83 万元，商品和服务支出 1006.65 万元，对个人和家庭的补助 559.36 万元，资本性支出（基本建设）1858.72 万元，资本性支出 314.8 万元，其他支出50 万元。部门支出预算总额较上年增加 40.25%。（三）财政拨款支出情况2018 年省农垦办财政拨款支出预算总额 3106.1 万元，具体支出情况是:农林水支出 1476.8 万元，教育支出 1386.6 万元，社会保障和就业支出 231 万，住房保障支出 11.7 万元。部门财政拨款支

7、出预算总额较上年减少 4.3%。（四）政府性基金情况本部门预算未安排政府性基金收支预算（五）机关运行经费等重要事项的说明省农垦办 2018 年度机关运行经费预算总额 589.29 万元，较上年增长 9.2%，主要原因是：农垦改革力度加大、工作量增加，导致机关运行成本上升。（六）政府采购情况本部门 2018 年度政府采购预算支出总额 237.66 万元，其中：政府采购货物支出 80.16 万元、政府采购工程支出 101 万元、政府采购服务支出 56.5 万元。其中：办本级 2018 年度政府采购预算支出总额 99.61 万元，其中：政府采购货物支出 70.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、

8、政府采购服务支出 29.45 万元。通用技术工程学校 2018 年度政府采购预算支出总额 130.5万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 101万元、政府采购服务支出 19.5 万元。农垦农业科学技术推广总站 2018 年度政府采购预算支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.05 万元。农垦建筑管理站 2018 年度政府采购预算支出总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.4 万元。农垦会计辅导站 2018 年度政府采购预算支出总额 2.1

9、万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.1 万元。(七) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 8 月 31 日，部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车轿车 8 辆，商务车 2 辆，中大型客车 2 辆，其他车 2 辆。2018 年部门预算安排购置车辆 1 辆。（八）绩效目标设置情况2018 年无超过 200 万以上，需要实行绩效目标管理的项目。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年省农垦事业管理办公室“三公”经费年初预算安排143.03 万元。其中：因公出国（境）费 23.5 万元，比上年减少 11.3 万元，主要原因是：走

10、出去人数减少加大，倡导厉行节约精神。公务接待费 34.98 万元，比上年减 9.04 万元，主要原因是：厉行节约，反对浪费。公务用车运行维护费 72.55 万元，比上年增加 2.88 万元，主要原因是：农垦改革力度加大、工作量增加，导致公务用车运行维护费上升。公务用车购置费 12 万元，比上年增 12 万元，主要原因是：本级 2018 年办本级预购一辆通讯用车。截至 2017 年年末部门资产合计 112693691.9 元，其中：固定资产 67268533.17 元；负债合计 12532329.81 元;净资产合计100161362.1 元；资产负债率为 11.12%。第三部分 江西省农垦事业管理办公室 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）：指农业系统用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。