2017呼图壁苗木花卉产业园区.DOC

1、2017 年度呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会部门决算公开说明目 录第一部分呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用

2、情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收

3、入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）：资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)：2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会基本情况（一）主要职能1.贯彻落实国家、区、州、县人民政府的各项方针政策，研究编制并组织实施苗木花卉产业园区及葡萄产业发

4、展的总体规划、经济发展中长期规划及年度工作计划，研究制定园区管理办法、相关优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施。2.负责园区企业的准入工作，指导和协调园区苗木花卉企业、合作社、协会、个体苗圃运行，做好园区企业、合作社、协会、个体苗圃的产前、产中、产后服务工作；3.负责产业园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序申报产业园区的投资项目；4.培育苗木花卉市场体系，发展第三方物流和综合性物流业务，为客户提供采挖、装卸、配送和进出口等一条龙服务；5.负责协调相关部门为入园企业提供金融、法律、公证、产权交易、劳动用工管理等中介服务工作；6.开展苗木花卉产业信息服务；7.负责新疆苗木花

5、卉博览会筹备各项工作；8.负责管理园区各项基础设施、公共设施，发展园区公益事业；9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。（二）内设机构1.综合办公室：负责处理园区日常事务、综合协调和督察检查工作；承担园区人事、机构编制、印章管理、文电、会务接待、档案、财务工作等。2.产业发展局：贯彻落实国家、区、州、县人民政府的各项方针、政策，研究编制并组织实施苗木花卉产业园区总体规划、经济发展中长期规划及年度工作计划，负责葡萄产业和葡萄酒庄业的行业管理、指导和服务等。3.博览事务局：负责新疆苗木花卉博览会的总体策划和重大活动的组织实施；负责博览会各方的联络、服务和协调工作等。 （三）人员编制单位编制数 12

6、 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会部门决算包括：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会部门本级决算。序号 单位名称 备注1 呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 252.21 万元,与上年相比，减少 53.99万元，降低 17.6%，支出 252.21 万元,与上年相比，减少53.99 万元，降低 17.6%，结余 0 万元，与上年相比，增加0 万元，增长 0%。增减变化主要原因是：项目收入支出减少。2017 年预算

7、数 139.5 万元，调整预算数 252.21 万元，决算数 252.21 万元，增加了 112.71 万元。差异原因分析：主要是因为 2017 年度主要原因人员工资增加，拨入专项资金，追加预算数。无其他有关说明内容。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 252.21 万元，其中：财政拨款收入251.97 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.001%。增减变化的主要原因是：本单位收入为财政拨款和其他收入。2017 年收入预算数 139.5 万元，

8、调整预算数 252.21 万元，其中其他收入 0.24 万元，决算数 252.21 万元，其中其他收入 0.24 万元，增加了 112.71 万元。无其他有关说明内容。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 252.21 万元，其中：基本支出 174.71万元，占 69.27%；项目支出 77.5 万元，占 30.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：本单位支出为财政拨款支出及其他收入支出。2017 年支出预算数 139.5 万元，调整预算数 252.21 万元，其中其他支出 0.24 万元，决算数

9、 252.21 万元，其中其他收入 0.24 万元，增加了 112.71 万元。无其他有关说明内容。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 252.21 万元，与上年相比，增减少 53.99 万元，降低 17.6%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出 252.21 万元，与上年相比，减少 53.99 万元，降低 17.6%。其中：基本支出 174.71 万元，项目支出 77.5 万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。2017 年预算数 139

10、.5 万元，调整预算数 252.21 万元，决算数 252.21 万元，增加了 112.71 万元。无其他有关说明内容。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 251.97 万元。与上年相比，减少 53.99 万元，降低 17.6%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，2013299款支出 2 万元，2080505 款支出 18.54 万元，2130204 款支出 156.17 万元，2130299 款支出 60 万元，2299901 款支出15.5 万元。按经济分类科目，工资福利支出 146.33 万元，商品和服务支出 92.50 万元

11、，对个人和家庭的补助支出13.37 万元。2017 年支出预算数 139.5 万元，调整预算数 252.21 万元，决算数 252.21 万元，增加了 112.71 万元。无其他有关说明内容。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因无。2017 年政府性基金预算收支预算数 0 万元，决算数 0万元。无其他有关说明内容。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万

12、元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因无。2017 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，决算数 0万元。无其他有关说明内容。三、部门结转结余情况年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0万元，增长 0%。无其他有关说明内容。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是根据三公经费管理办法较上年持平。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无因公出国（

13、境）费；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 %，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无公车；公务接待费支出 1.8 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是根据三公经费管理办法较上年持平。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。苗木园区单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0辆。公务接待费 1.8 万元。具体是：国内公务接待支出 1.8万元，主要

14、是招商引资等。苗木园区单位国内公务接待 26批次，400 人次。2017 年三公经费预算数 1.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1.8 万元；2017 年三公经费决算数 1.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1.8 万元。无其他有关说明内容。五、机关运行经费支出情况2017 年度苗木园区机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。无其他有关说明内容。六、政府采购情况2017 单位政府采购计划 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

15、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无其他有关说明内容。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 140.20 万元，其中：流动资产 102.38 万元，固定资产 37.82 万元，其中：房屋 0（平方米），价值 0 万元，共有车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 10

16、0 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 37.82 万元。其他有关说明内容。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，苗木园区资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用0 万元。无其他有关说明内容。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 77.5 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无其他有关说明内容。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取