1、2012 年 度 述职述廉报告 陆 军 按照学校 工作部署及 要求，现将本人 2012 年履行工作职责和 党风廉政建设工作 情况汇报如下 一、学习方面 1、认真学习十八大报告，学习中纪委、省纪委和全省教育系统党风廉政建设工作等会议精神，提高对当前反腐倡廉形势和决策部署的认识，增强做好反腐倡廉工作的责任感和使命感。 2、加强政治纪律、理想信念、党风党纪和从政道德教育，进一步坚定政治立场和政治方向，自觉地在思想上政治上行动上同党中央保持一致。 3、不断学习财经审计法规，学习现代审计方法和技术 ，加强审计纪律和职业道德教育，提高政治素质和业务水平，增强防范和抵御风险的能力。 二、工作方面 1、 20
2、12 年，制定了阜阳师范学院预算执行与决算审计实施办法，编印了审计制度汇编，逐步完善内部审计工作体系，用制度管权、管事、管人。 2、按照“积极稳妥、提高质量”的原则， 认真开展经济责任审计，不断规范经济活动行为。 完成 8位正处级领导干部任期经济责任审计工作，发现存在管理薄弱环节或制度执行不力等方面问题 21个，提出审计意见或建议 20 条，按规定程序及时出具了审计结果报告 8 份。 3、认真执行“三级审计”制度， 加强基建维修项目审计，着力提高资金使用效益。 累计完成基建工程项目决算和零星维修项目决算审计 34 项，送审金额 2759.41 万元，审减金额 301.91 万元 ,平均审减率
3、10.94%。 4、 扎实开展财务收支审计，注重加强后续审计工作。开展了对信息工程学院和计算机与信息学院的财务收支审计的实施工作，组织了附中财务收支审计、物电学院固定资产审计和网络中心专项经费审计 3 个项目的审计意见整改落实的检查工作。 5、 积极探索事前、事中、事后全过程跟踪审计方式，将审计监督和服务关口 前移，积极参与学校物资、仪器、设备、基建维修工程项目的招投标、市场询价，以及工程和物资的验收等工作。对一些单一来源采购或商务谈判招标项目，通过对投标单位所报施工预算进行事前审核，为领导决策提供依据， 努力转变审计理念，加强防范各类经济风险。 6、 紧密结合工作实际，认真学习阜阳师范学院廉
4、政风险防控工作实施方案和相关文件精神，组织全处人员对部门和个人廉政防控工作进行研讨，认真完成廉政风险防控各阶段各项工作。共查找出部门岗位廉政风险点 13 个，针对现有岗位 的工作职责、业务流程、制度机制三个方面制定防控措施。 7、 按照学校年度工作计划，通过精心组织和认真筹备，2012 年 12 月 28日成功地召开了学校第一次审计工作会议。会议总结回顾近年来学校内部审计工作，提出下一步审计工作设想，部署了 2013 年审计工作任务，对提高大家对审计工作的认识，改善审计工作环境，提升审计工作层次和水平，开创学校审计工作的新局面，发挥了积极作用。 8、 认真组织审计人员学习党的方针政策，学习现代
5、审计方法和技术，加强审计纪律和职业道德教育，不断加强自身建设，努力提高政治素质和业务 水平。注重结合工作实际，认真开展理论研究和工作研讨，积极申报课题撰写论文，本年度审计处发表论文 2 篇。有一位同志还参与了中国内审协会全国培训教材内部经济责任审计的编写和全书的审校工作。 三、廉洁自律方面 1、 工作中坚持民主集中制，对重要事项坚持做到集体讨论决定，推进民主管理。 针对审计处内部管理的重点环节和部位，健全和完善相关规章制度，实施规范管理。同时 认真做好审计事务公开工作，增加工作透明度，加大对权力的约束力度。 2、工作中严守组织纪律和职业道德，坚持重大事项及时向分管领导报告，及 时与有关部门沟通
6、，不揽权不越权，以学校大局为重，不计较部门和个人利益，以平常之心对待名利和权力。 3、工作中铭记“政者正也”的古训，严格践行社会主义荣辱观，恪守职业情操，严守行为规范，依法行使权力。同时在工作中认真开展审计人员的理想信念和廉洁自律教育，努力做到坚持原则，依法审计、淡泊名利、廉洁奉公，增强在新形势下拒腐防变的能力。 2013年，面对新时期新任务，我们将在学校党委和行政的领导下，以十八大精神为指引，牢固树立科学审计理念，认真履行审计监督职能，逐步形成“以预算执行审计为统领，以内部控 制审计为基础，以经济责任审计为抓手，以建设工程审计为重点”的学校内部审计工作新格局，切实发挥内部审计的“免疫系统”功能，为学校各项事业的科学发展作出新的更大贡献。
