1、 1 2018 年文登区水资源管理站部门预算 2 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、财政拨款安排的基本支出预算表七、财政拨款安排的支出预算科目表八、政府性基金预算支出表九、一般公共预算“三公”经费支出表十、政府采购预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 4 一、 主要职能文登区水资源管理站是隶属于水利局的副科级事业单位。 主要职能有：（1）发放取水许可证，依法实施水资源保护，贯彻执行节约用
2、水法规。（2）负责企业用水管理和计量工作，指导企业合理用水。（3）负责水资源的规划、调度、取水许可。（4）负责全市水资源方面的违法行为。严格建设项目水资源论证。二、部门预算单位构成文登区水资源管理站 5 第二部分2018 年部门预算表(详见附件：2018 年部门预算公开附表.xls) 6 第三部分2018 年部门预算情况和重要事项说明一、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018 年收入预算为 216.25 万元，其中：财政拨款 216.25 万元，占 100 %，财政专户管理 资金 0 万元，上年结转 0 万元。2018 年支出预算为 216.25 万元，其中：基本支出 19
3、1.25 万元，占 88.44 %，项目支出 25 万元，占 11.56 %，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。 7 （二）财政拨款收支情况2018 年财政拨款收入预算为 216.25 万元，其中：一般公共预算 216.25 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元 。2018 年财政拨款支出预算为 216.25 万元，其中：社会保障和就业支出 33.19 万元，占 15.35 %；医疗卫生与计划生育支出 10.13 万元，占 4.68 %；农林水支出 121.54 万元，占 56.20 %；住房保障支出 31.89
4、万元，占 14.75 %；其他支出 19.5 万元，占 9.02%。 8 （三）一般公共预算收支情况 9 2018 年一般公共预算当年拨款 216.25 万元，比上年增长 6.06 %，主要是工资保险费用增加。2018 年当年一般公共预算支出预算为 216.25 万元，比上年增长 6.06 %，其中：社会保障和就业支出 33.19 万元，占15.35 %；医 疗卫生与计划生育支出 10.13 万元，占 4.68 %；农林水支出 121.54 万元，占 56.20 %；住房保障支出 31.89万元，占 14.75 %；其他支出 19.5 万元，占 9.02%。具体 情况如 下：1、 社会保 障和
5、就业（类）支出 33.19 万元，比去年增长 16.86%主要用于基本养老保险支出 19.87 万元、职业年金支出 7.95 万元、失业保险、工伤保险、生育保险三项 1.01 万元、抚恤金 4.36 万元。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出10.13 万元，比去年增长 31.56%，主要用于医疗保险。3、农林水支出（类）水资源节约管理与保护支出 141.04 万元，与去年基本相等，其中基本工资 49.64 万元、津贴补贴 45.57万元、奖金及 9.61 万元、取暖费 1.60 万元，福利费 0.2 万元、 10 车辆运行维护费 2.5 万元、综合定额 4.2 万元、水法宣
6、传费及水资源智能维护费 5.5 万元。非税收入补助 19.5 万元。4、住房保障支出（类）31.89 万元。比去年增长 20.34%，其中住房公积金（款）14.52 万元，住房补贴（款）17.37 万元。（四）政府性基金预算收支情况2018 年政府性基金收入预算 0 万元。水资源管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018 财政拨款安排的基本支出预算 191.25 万元，其中：人员经费 182.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 8.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。二、重要事项说明
