2018淇地方史志办公室部门预算公开.DOC

1、2018年 度 淇 县 地 方 史 志 办 公 室 部 门 预 算 公开目 录第一部分 淇县地方史志办公室部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分 淇县地方史志办公室部门 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：淇县地方史志办公室部门 2018 年度部门预算表第一部分淇县地方史志办公室部门概况一、淇县地方史志办公室部门主要职责及机构设置情况（一）淇县地方史志办公室部门主要职责淇县地方史志办公室单位内设 2 个职能科室。(单位) 主要职责是：淇县地方史志办公室部门机构

2、设置情况职能是受县政府委托、代县政府制订全县地方史志工作规划及实施意见。承担县级综合志书、史书的编纂任务，开展史志理论研究工作。承担县级综合年鉴的编纂任务，开展年鉴理论研究工作。负责指导和审定全县范围内的综合志书、史书、年鉴和部门专业志的编纂出版工作。开发县情信息，编纂出版与史志有关的其他书籍，为我县两个文明建设服务。领导县地方史志协会工作。（二)淇县地方史志办公室部门预算包括机关本级预算淇县地方史志办公室部门共二个内设机构（科室） ，分别包括：1 综合股2 史志编辑室（三）淇县地方史志办公室部门人员构成情况2018 年地方史志办公室部门及归口预算管理单位共有编制 5 人，其中：行政编制 0

3、人，事业编制 5 人，后勤服务人员编制 0 人。在职职工 4 人，离退休 3 人，遗属人员 0 人，实有公务用车 0 辆。（4）淇县地方史志办公室部门预算年度的主要工作任务按照县委、县政府的总目标和“提升求进”的总基调，以“建设品质三城率先全面小康”为工作主旋律，坚持开门修志求发展，优化机制促干劲，强练内功保质量，推进全县地方志事业的发展。抓好淇县志续修工作，力争早日完成评审和出版工作。继续编好淇县大事月报及合订本，力争在可读性上再上新台阶。继续加大征稿力度，保质保量完成淇县年鉴2018 卷编印工作。为省市地方志工作提供相关资料。二、预算单位构成淇县地方史志办公室单位预算为机关本级预算的汇总预

4、算。第二部分淇县地方史志办公室部门 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淇县地方史志办公室 2018 年收入总计 856768 元，支出总计856768 元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 278312 元，增长48.11%。主要原因：一是工资预留增资增加；二是 2018 年目标考核奖增加；三是新增的县志印刷费用。（一）收入预算总体情况说明淇县地方史志办公室 2018 年收入预算合计 856768 元，较上年增加 278312 元，增长 48.11%。其中：财政拨款 856768 元，比上年增加 278312 元，增长 48.11%;收入变化情况说明：预算收入较

5、2017 年增加的原因是工资预留增资增加、2018 年目标考核奖增加和新增的县志印刷费用。（二）支出预算总体情况说明淇县地方史志办公室 2018 年支出预算合计 856768 元，较上年增加 278312 元，增长 48.11%，其中：工资福利支出 413925 元，占48.31%，比去年减少 16.4%；对个人和家庭的补助支出 10743 元，占 1.25%，比去年减少 6.60%；商品和服务支出 65400 元，占7.63%，比去年增长 0.89%。支出变化情况说明：原因是工资预留增资增加、2018 年目标考核奖增加和新增的县志印刷费用二、机关运行经费安排说明2018 年度机关运行经费安排

6、 4800 元。其中：办公费 1400 元；印刷费 1000 元；邮电费 1400 元；差旅费 1000 元；维护费 0 元；租赁费 0 元，水电费 0 元，物业管理费 0 元。三、一般公共预算支出预算情况说明淇县地方史志办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为856768 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 490068 元，占57.20%。项目专项支出 366700 元，占 42.80%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明淇县地方史志办公室 2018 年一般公共预算基本支出 490068 元，其中：人员经费 413925 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙

7、食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金公用经费 4800 元，主要包括：办公费、印刷费等支出。五、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明淇县地方史志办公室 2018 年三公经费预算安排 0 元，与上年持平， （一）因公出国(境) 费用 0 元，与上年持平。增减变化主要原因：没有这方面的支出。（二）公务用车购置及运行维护费用 0 元，其中，公务用车购置费用 0 元；公务用车运行维护费用 0 元增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有

8、变化，主要原因：我单位在 2016 至 2018 两年都没有安排公务用车购置费的预算。（三）公务接待费用 0 元，与上年持平。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况淇县地方史志办公室 2018 年运行经费支出预算 371500 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况说明2018 年政府采购共 4 项，政府采购预算安排 366700 元，其中：政府采购其他货物预算 366700 元；政府采购其他网络设备预算 0 元

9、；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算 0 元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计 0 元；政府采购其他服务 0 元，比2017 年增加 1 个，2018 年政府采购金额共计 366700 元，比 2017 年增加 247000 元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明本单位暂未开展预算绩效管理工作。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”

10、 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、 “三公”经

11、费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国( 境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：淇县地方史志办公室 2018 年度部门预算表