安徽宣城中学2018年部门预算.DOC

1、1 安徽省宣城中学 2018 年部门预算 （ 具体内容与本部门 2018年部门预算实际情况相衔接 ） 2018年 2 月 2 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门 预算 单位构成 3.2018 年度主要工作任务 第二部分 2018 年部门预算表 1. 安徽省宣城中学 2018 年收支预算总表 2. 安徽省宣城中学 2018 年收入预算总表 3. 安徽省宣城中学 2018 年支出预算总表 4. 安徽省宣城中学 2018 年财政拨款收支预算总表 5 安徽省宣城中学 2018 年一般公共预算支出预算表 6. 安徽省宣城中 学 2018 年一般公共预算基本支出预算表 7. 安徽省宣城中学

2、 2018 年政府性基金预算支出预算表 8. 安徽省宣城中学 2018 年国有资本经营预算支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 1.2018 年收支预算总体情况 2.2018 年 收入 预算情况 3.2018 年支出预算情况 4.2018 年财政拨款收支预算总体情况 5.2018 年一般公共预算财政拨款情况 6.2018 年一般公共预算基本支出情况说明 7.2018 年政府性基金预算财政拨款情况 8.2018 年国有资本经营预算财政拨款情况 9.其他重要事项说明 3 安徽省宣城中学 2018 年部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职责 组织教育教学工作、开展教科研活动、保证教育

3、教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益。 二 、 2018 年主要工作 1、进一步提高教育教学水平。 2、开始推行新高考改革。 3、打造智慧校园，推进信息化建设。 4 第二部分 2018 年部门预算表 部门公开表 1 安徽省宣城中学 2018 年 部门 收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 2350.25 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出 三、纳入专户管理政府非税收入 1699.25 三、公共安全支出 四、其他收入 四、教育支出 4042.98 事业收入 五、科学技术支出 经营收入 六、文化体育与传媒

4、支出 上级补助收入 八、社会保障 和就业支出 6.52 附属单位上缴收入 其他 本年收入合计 4049.5 本年支出合计 4049.5 上年结余收入 结转下年 收入总计 4049.5 支出总计 4049.5 5 部门公开表 2 安徽省宣城中学 2018 年 部门 收入预算总表 单位：万元 功能分 类科目 合计 上年结 余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 科目编码 科目名称 小计 事业收 入 经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 205 教 育 支出 4042.98 2343.73 1699.25 20502 普通教育 4042.9

5、8 2343.73 1699.25 2050204 高中教育 4042.98 2343.73 1699.25 208 社会保障和就业支出 6.52 6.52 20805 行政事业单位离退休 6.52 6.52 2080502 事业单位离退休 6.52 6.52 合计 4049.5 2350.25 1699.25 6 部门公开表 3 安徽省宣城中学 2018 年 部门 支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 205 教 育 支出 4042.98 3542.98 500 20502 普通教育 4042.98 3542.98 500 2050204 高中

6、教育 4042.98 3542.98 500 208 社会保障和就业支出 6.52 6.52 20805 行政事业单位离 退休 6.52 6.52 2080502 事业单位离退休 6.52 6.52 合计 4049.5 3549.5 500 7 部门公开表 4 安徽省宣城中学 2018 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、上年结转 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）国防支出 二、本年收入 2350.25 （三）公共安全支出 （一）一般公共预算拨

7、款 2350.25 （四）教育支出 2343.73 2343.73 经常收入预算拨款 2350.25 （五）科学技术支出 国库管理非税收入 （六）文化体育与传 媒支出 （二）政 府性基金预算拨款 （七）社会保障和就业支出 6.52 6.52 二、结转下年 收入总计 2350.25 支出总计 2350.25 2350.25 8 部门公开表 5 安徽省宣城中学 2018 年一般公共预算支出预算表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教 育 支出 2343.73 20502 普通教育 2343.73 2050204 高中教育 2343.73 208

8、 社会保障和就业支出 6.52 20805 行政事业单位离退休 6.52 2080502 事业单位离退休 6.52 合计 2350.25 9 部门公开表 6 安徽省宣城中学 2018 年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 2101.86 30101 基本工资 965.87 30102 津贴补贴 44.84 30103 奖金 80.49 30107 绩效工资 477.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 305.00 302 商品和服务支出 213 30201 办公费 124 30228 工会经费 28.89 3022

9、9 福利费 21.67 30239 其他交通费用 0.5 30299 其 他 商品和服务支出 37.94 303 对个人和家 庭补助支出 27.39 30301 离休费 7.35 30302 退休费 14.36 30305 生活补助 2.7 30309 奖励金 2.98 309 资本性支出（基本建设） 8 30907 信息网络及软件购置更新 8 合计 2350.25 10 部门公开表 7 安徽省宣城中学 2018 年政府性基金预算支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“ *（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。