2019部门综合预算公开报表.DOC

1、- 1 -2019 部门综合预算公开报表部门名称：蓝田县市场监管局保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已同意- 2 -目 录报表名称是否空表公开空表理由表1 2019 年部门综合预算收支总表 否 表2 2019 年部门综合预算收入总表 否 表3 2019 年部门综合预算支出总表 否 表4 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） 否 表7 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2019 年部门综合预算

2、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） 否 表9 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） 是2019 年无政府性基金预算支出表10 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济科目分） 是2019 年无政府性基金预算支出- 3 -表11 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表12 2019 年部门综合预算政府采购预算表 是 2019 年无政府采购预算支出表13 2019 年部门综合预算专项资金明细表 是 2019 年无专项资金预算支出表14 2019 年部门整体支出绩效目标表 否 表15 2019 年专项

3、资金整体绩效目标表 是 2019 年无专项资金预算支出- 4 -蓝田县市场监管局2019 年部门综合预算公开、 部门主要职责及机构设置（一）部门主要职责1、贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的政策、法律和质量发展的政策措施；2、负责本辖区质量、计量检验检测工作；3、负责食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作；4、负责对药品、医疗器械、化妆品、保健品的行政监督和技术监督；5、依法管理辖区内工商企业和从事经营活动的组织、个人的登记注册等；6、依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序；7、依法对合同、商标、广告进行监管；8、完成上级质监局、工商局、食品药监局、县政府交办的其他工作。（二）机构设置依据

4、部门三定方案，蓝田县市场监管局内设机构共 11 个，包括综合办公室、法规信息宣传培训教育科、质量计量标准化- 5 -管理科、特种设备安全监察科、企业个体监督管理科、食品监督管理科、药品监督管理科、市场商标广告合同管理科、公平交易科（挂消费者权益保护科和打击传销办公室牌子）、政务中心、蓝田县食安委办公室。二、2019 年年度部门工作任务（一）进一步深化机构改革，理顺完善体制机制。（二）建立良好的市场经营秩序，服务县域经济发展。（三）以保障人民群众生命健康出发点，筑牢食品药品安全屏障。（四）推动质量提升，深入实施质量强县和标准化两大战略，助力蓝田特色民宿产业发展。（五）确保特种设备安全运行，保障人

5、民群众生命安全。（六）继续发挥职能优势，推进脱贫攻坚工作。（七）坚持开展“两学一做 ”学习教育和十九大精神学 习活动，狠抓党风廉政建设和效能建设，进一步提高班子和队伍建设水平。（八）全面加强执法队伍建设，不断提高执法人员综合素质和执法水平。（九）认真完成县委、县政府和上级机关交给的各项工作任务。三、部门预算单位构成- 6 -从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括： 序号 单位名称1 蓝田县市场监管局本级（机关）2 蓝田县食品稽查大队、 部门人员情况说明截止 2018 年底，本部门人员

6、编制 266 人，其中行政编制 149 人、事业编制 117 人；实有人员 252 人，其中行政136 人、事业 116 人。单位管理的离休人员 4 人。050100150200250300编 制 人 数 实 有 人 数行 政 人 员事 业 人 员合 计 数五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止 2019 年底，本部门所属预算单位固定资产 876.81 万- 7 -元，其中共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。六、部门预算绩效目标说明2019 年本部门实现了绩效目标管理全

7、覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2381.85 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。项目支出及部门（单位）整体支出绩效目标情况详见附表。七、2019 年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况。2019 年本部门预算收入 2381.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2381.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 515.23 万元，主要原因是工资福利标准提高，养老及职业年金缴费纳入部门预算；2019 年本部门预算支出 2381.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2381.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上

8、年增加 515.23 万元，主要原因是工资福利标准提高，养老及职业年金缴费纳入部门预算。（二）财政拨款收支情况。2019 年本部门财政拨款收入 2381.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2381.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加 515.23 万元，主要原因是工资福利标准提高，养老及职业年金缴费纳入部门预算；2019 年- 8 -本部门财政拨款支出 2381.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2381.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 515.23 万元，主要原因是工资福利标准提高，养老

9、及职业年金缴费纳入部门预算。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2381.85 万元，较上年增加 515.23 万元，主要原因是工资福利标准提高，养老及职业年金缴费纳入部门预算。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2019 年一般公共预算支出 2381.85 万元，其中：（1）行政运行（2013801）1801.45 万元，较上年增加 127.78万元，原因是行政人员工资福利标准提高；（2）事业运行（2013850）221.61 万元，较上年增加 28.66 万元，原因是事业人员工资福利标准提高；（3）其他市场

10、监督管理事务（213899）32.82 万元，上年未纳入单位预算；（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）304.84万元，上年未纳入单位预算；（5）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）21.14 万元，上年未纳入单位预算。3、支出按经济科目分类的明细情况- 9 -（1）2019 年本部门一般公共预算支出 2381.85 万元，其中：工资福利支出（301）2142.94 万元，较上年增加 496.59 万元，原因是工资福利标准提高；商品和服务支出（302）178.56 万元，较上年减少 7.34 万元，原因是行政人员减少导致公用经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）

11、60.34 万元，较上年增加25.98 万元，原因是离休人员工资标准提高；（2）2019 年本部门一般公共预算支出 2381.85 万元，其中：机关工资福利支出（501）1319.45 万元；机关商品和服务支出（502）172.56 万元；对事业单位经常性补助（505）829.49 万元；对个人和家庭的补助（509）60.34 万元。上年预算未进行政府经济科目分类，数据无可比性。（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。（六）“三公 ”经费等预 算情况。2019 年本部门一般公共预算“三公” 经

12、费预 算支出 7.2 万元，较上年减少 2 万元（22%），减少的主要原因是控制三公经费支出，公车用车改革进一步深化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年比较无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年比较无变化；- 10 -公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 2 万元（22%），减少的主要原因是控制三公经费支出，公车用车改革进一步深化；公务用车购置费 0 万元，与上年比较无变化。2019 年本部门一般公共预算安排的会议费预算 5 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩会议经费支出，减少开会次数；培训费预算 0.2 万元，较上年减少 3.2 万元，主要原因是减少集中统一培训，提高培

13、训效率，缩减培训经费支出。（七）机关运行经费安排情况。本部门 2019 年机关运行经费预算安排 178.56 万元，较上年减少 1653.7 万元，主要原因是统计口径变化，上年度机关运行经费包括财政统发工资及基层补贴等，本年度机关运行经费仅包括部门公用经费。（八）政府采购情况。本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。八、专业名词解释1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。