2019年东港区疾病预防控制中心部门预算.DOC

1、2019 年东港区疾病预防控制中心部门预算2019 年部门预算公开目录第一部分 2019 年部门预算公开情况说明一、部门概况（一）单位主要职责（二）机构设置情况（三）单位预算构成二、2019 年部门预算情况说明（一）单位基本情况（二）收支预算情况（三）财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况（四）政府采购预算安排情况（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况（六）国有资产占用情况（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况三、名词解释第二部分 2019 年部门预算表表 G00:封面表 G01:部门收支总体情况表（按功能科目）表 G02:部门收支总体情况表（按经济科目）表 G03:部门收入总体情况表

2、表 G04:部门支出总体情况表表 G05:部门支出总体情况表 (按政府预算支出经济分类)表 G06:财政拨款收支总体情况表（按功能科目）表 G07:财政拨款收支总体情况表（按经济科目）表 G08:一般公共预算支出情况表表 G09:一般公共预算基本支出情况表表 G10:一般公共预算财政拨款 “三公”经费情况表表 G11:政府性基金预算支出情况表表 G12:政府采购表表 G13:政府购买服务预算表表 G14:一般公共预算财政拨款 “五项”经费支出情况表第一部分 2019 年部门预算公开情况说明一、部门概况（一）单位主要职责1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；2、突发公共卫生事件

3、和灾害疫情应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。（二）机构设置情况日照市东港区疾病预防控制中心包括内设科室 7 个，无所属二级事业单位。具体机构设置情况为：1、办公室：负责单位的文秘工作；上情下达、下情上报、接待工作、单

4、位的会务工作；负责图书、资料等管理工作；搞好人事管理工作，负责考勤、考核、奖惩工作，职称评定、晋升等工作；单位车辆管理、物资、后勤保障等。2、财务科：主要负责单位的会计核算等工作；参与制订单位预算、决算，考核检查预算和财务计划执行情况；做好票据管理工作；办理日常经费收支和审查报销工作；工资发放、社保公积金上交工作；税务申报及税款缴纳工作；协助对财产物资进行监督管理。3、防疫科：负责全区传染病、地方病防制工作、免疫规划、慢性病防制和健康教育宣传等工作，制定年度工作计划，组织实施和指导乡镇落实各项技术措施，并对工作进行技术指导和评价；传染病等突发公共卫生事件的应急处置。4、检验科：负责实验室检测样

5、品、健康查体有关的、突发事件及重大疫情的检验；标准物质（参考标准物质） 、检测试剂的使用和管理工作；负责各类检测仪器使用、维护以及档案的建立和管理工作； 负责大型精密仪器、检验用品及剧毒药品的管理工作；配合搞好内审、管理评审和资质认定评审工作。5、监测科：公共场所卫生检测；生活饮用水卫生检测；食品安全事故、流行病学调查；医疗卫生机构放射诊疗基本情况调查、放射诊断患者的剂量调查，负责对辖区内监测数据进行审核和汇总、上报；职业病与职业卫生信息监测。6、综合科：公共场所监测样品的登记、接收工作；为从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员，直接从事供、管水的人员，公共场所直接为顾客服务的人员健康检查

6、及健康证办理。7、艾滋病防制科：负责全区艾滋病自愿咨询检测、艾滋病病人与感染者疫情调查处理、高危行为干预和抗病毒治疗。（三）单位预算构成日照市东港区疾病预防控制中心单位是一级预算单位，无所属二级预算单位 。二、2019 年部门预算情况说明（一）单位基本情况本单位在职在编事业单位人员 25 人，退休人员 12 人。本单位共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆。（二）收支预算情况1、收支预算总体情况2019 年收入预算 2271.68 万元，其中，财政拨款（补助）收入 341.68 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 1930 万元。收入预算较上年增加 510.88 万元，主要原因

7、一是财政拨款（补助）增加 18.07 万元，主要原因为我单位人员变动。原因二是财政专户管理资金增加 492.81 万元，由原来逐级疾控供给疫苗到现在直接由东港区疾控中心直接供给东港区、开发区、山海天度假区和市疾控中心预防接种门诊，成本增加。2019 年支出预算 2271.68 万元，其中，按功能科目分类，一般公共服务支出支出 2271.68 万元；按经济科目分类，工资福利支出 249.72 万元，商品服务支出 1864 万元，对个人和家庭补助支出 3.96 万元，其他资本支出 34 万元，其他支出120 万元。支出预算较上年增加 510.88 万元，主要原因一是 2018年 10 月新招录人员

8、 2 名，支出增多，二是由原来逐级疾控供给疫苗到现在直接由东港区疾控中心直接供给东港区、开发区、山海天度假区和市疾控中心预防接种门诊，成本增加。2、一般公共预算收支情况2019 年一般公共预算收入预算 2271.68 万元，其中经费拨款 341.68 万元，财政专户管理资金 1930 万元。2019 年一般公共预算支出预算 2271.68 万元，按功能科目分类，其中，一般公共服务支出 2271.68 万元；按经济科目分类，工资福利支出 249.72 万元，商品服务支出 1864 万元，对个人和家庭补助支出 3.96 万元，其他资本支出 34 万元，项目支出-其他支出 120 万元。3、政府性基

9、金收支情况日照市东港区疾病预防控制中心 2019 年无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（三）财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况2019 年通过财政拨款安排的基本支出预算 341.68 万元。其中：1、人员经费 249.72 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、公积金。2、项目支出经费 88 万元，主要用于人事代理工资社保金等。3、对个人和家庭的补助 3.96 万元，主要用于遗属补助。（四）政府采购预算安排情况2019 年政府采购预算支出 65.1 万元，较上年减少148.79 万元。其中：政府采购货物预算 14.1 万元、政府采购工程预算

10、 51 万元等。（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况2019 年无通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。（六）国有资产占用情况2019 年本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况绩效目标设置情况：根据全面实施预算绩效管理的要求，2019 年，我部门对所有财政性资金安排的有指定用途或明确工作任务的项目均实施绩效目标管理，共 1 个项目，涉及当年财政拨款 88 万元。此项目为人事代理工资待遇项目绩效目标主要为发放工资，缴纳社保金、住房公积金等。日照市东港区疾病预防控制中心财政支出项目绩效绩效目标申报表单位：万 元

11、项目名称*： 人事代理人员经费项目类型*： 延续性项目 资金用途*： 业务类 政府采购 否项目负责人*： 邢良红 联系人*： 李鸿 联系电话 0633-7079268计划开始日期*： 2019-01-01 计划完成日期*： 2019-12-31项目当年预算（元）*： 88项目上年预算（元）： 96详细信息项目概况*： 疾控中心 2014 年、2015 年通过人社局招聘人员中有 10 人暂无编制，本项目经费为这 9 人基本工资、社保、公积金支出。立项依据*：东编发201618 号关于公布东港区事业单位分类情况的通知；山东省机构编制委员会办公室、山东省财政厅、山东省卫生和计划生育委员会 鲁编办发2

12、0165 号关于印发山东省各级疾病预防控制中心机构编制标准实施意见的通知项目设立的必要性*：一是疾控中心健康查体、监测收费项目于 2017 年 4 月 1 日起取消收费，疾控中心疫苗差价被取消。单位三项重要的收入来源取消收费，改为公益性；二是为了疾控中心工作正常进行，保障职工权利，三是疾控中心由差额事业单位改制为全额事业单位。保证项目实施的制度、措施*： 按人社局批复工资标准，及时准确发放人事代理人员工资，及时缴纳社保金及住房公积金。项目实施计划*： 按月计提工资社保金等，按月准时发放工资，按月缴纳社保金和住房公积金。项目总目标*： 及时发放人事代理人员工资，及时上缴人事代理人员社保、公积金，

13、保障职工权益。年度绩效目标*： 按月计提工资社保金等，按月准时发放工资，按月缴纳社保金和住房公积金，年底财政批复预算全部发放完成。需要说明的其他问题： 无三、名词解释（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。