2019年共青团青岛委部门预算.DOC

1、12019 年共青团青岛市委部门预算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表一、2019 年财政拨款收支总表二、2019 年一般公共预算支出表三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）五、2019 年政府性基金预算支出表六、2019 年部门收支总表七、2019 年部门收入总表八、2019 年部门支出总表九、2019 年部门“三公”经费预算表第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明一、2019 年部门预算情况说明二、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释3第一部

2、分 部门概况4一、主要职能中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。具体工作职能为：（一）领导全市共青团工作，根据上级团委、市委的工作部署，提出阶段工作方针、任务、措施。（二）围绕市委的中心工作，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务。（三）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；协助党组织管理各区市、市直团组织领导班子。（四）组织指导全市团员青年的思想教育工作，活跃团组

3、织的文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。（五）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策，协助政府管理青少年事务；参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作有关政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地、服务机构和团属事业单位的建设等事务进行规划和管理。（六）研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，调查掌握全市青少年思想动态和青少年工作状况，反映青少年的意见和要求，提出相应对策和建议，为党和政府决策提供依据。（七）参与有关青少年事务的法律、法规的实施和制订；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；依法维护青少年的权益，承担市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法

4、犯罪领导5小组办公室的日常工作。（八）指导大中学校的共青团工作，领导少先队工作，指导市学联工作；对全市青少年社团组织进行指导。（九）指导市青联工作，归口管理全市青年统战、青少年外事工作和市内外青少年交流工作；参与民主管理和民主监督。（十）承担市委、市政府和上级团组织交办的有关事项。增加的职能：（一）协助政府管理青少年事务；（二）承担市预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。（三）组织指导全市青年志愿服务工作。二、机构设置团市委机关本级设立 10 个部室，分别为：机关党委、办公室、组织部、宣传部、基层组织建设部、统战联络部、学少部、青年发展部、社区和维护青少年权益部、志愿者工作部。下属 3

5、个全额拨款事业单位青岛市团校、青岛市少年宫、青岛市少年儿童艺术小学，2 个自收自支事业单位全国青少年青岛活动营地、青岛市学生校外活动指导服务中心（少年宫代管）。三、预算单位构成团市委预算包括：部门本级预算、所属全额拨款事业单位预算。纳入团市委 2019 年部门预算编制范围的预算单位共 4 个，包括：61、 团市委机关本级预算；2、 青岛市团校预算；3、 青岛市少年宫预算；4、 青岛市少年儿童艺术小学预算。7第二部分2019 年部门预算表8一、2019 年财政拨款收支总表单位: 共青团青岛市委员会部门 单位：万元收 入 支 出项 目 2019 年预算 项 目 2019 年预算一、一般公共预算 3

6、,520.40 一、人员经费 2,326.86经费拨款（补助） 3,520.40 工资福利支出 2,145.79纳入预算管理的其他政府非税收入 对个人和家庭的补助 181.07二、政府性基金预算 二、公用经费 1,179.68商品和服务支出 1,134.29资本性支出 25.60其他支出 19.79三、专项资金 13.86本 年 收 入 合 计 3,520.40 本 年 支 出 合 计 3,520.40二、2019 年一般公共预算支出表单位: 共青团青岛市委员会部门 单位：万元2019 年预算功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 专项资金合计 3,520.40 2,32

7、6.86 1,179.68 13.86201 一般公共服务支出 920.89 473.30 447.59 20129 群众团体事务 920.89 473.30 447.59 2012902 一般行政管理事务 243.00 243.00 2012901 行政运行 677.89 473.30 204.59 9205 教育支出 2,172.34 1,426.39 732.09 13.8620502 普通教育 233.72 167.50 52.36 13.862050202 小学教育 233.72 167.50 52.36 13.8620508 进修及培训 784.35 567.67 216.68 2

8、050802 干部教育 784.35 567.67 216.68 20599 其他教育支出 1,154.27 691.22 463.05 2059999 其他教育支出 1,154.27 691.22 463.05 208 社会保障和就业支出 247.38 247.38 20805 行政事业单位离退休 247.38 247.38 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.38 247.38 221 住房保障支出 179.79 179.79 22102 住房改革支出 179.79 179.79 2210201 住房公积金 179.79 179.79 三、2019 年一般公共预算基本支

9、出表（部门经济分类）单位: 共青团青岛市委员会部门 单位：万元2019 年预算经济分类科目编码 经济分类科目名称合计 人员经费 公用经费3,506.54 2,326.86 1,179.68301 工资福利支出 2,145.79 2,145.79 30101 基本工资 530.51 530.51 30102 津贴补贴 593.16 593.16 30103 奖金 35.49 35.49 30107 绩效工资 377.78 377.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 247.38 247.38 30110 职工基本医疗保险缴费 155.34 155.34 1030112 其他社会保障缴

10、费 26.34 26.34 30113 住房公积金 179.79 179.79 302 商品和服务支出 1,154.08 1,154.0830201 办公费 18.55 18.5530202 印刷费 16.21 16.2130204 手续费 0.68 0.6830205 水费 3.42 3.4230206 电费 12.92 12.9230207 邮电费 12.86 12.8630208 取暖费 71.32 71.3230209 物业管理费 95.48 95.4830211 差旅费 45.57 45.5730212 因公出国（境）费用 7.60 7.6030213 维修（护）费 23.31 23

11、.3130214 租赁费 98.76 98.7630215 会议费 16.90 16.9030216 培训费 28.33 28.3330217 公务接待费 9.14 9.1430218 专用材料费 6.65 6.6530226 劳务费 45.60 45.6030227 委托业务费 10.93 10.9330228 工会经费 19.79 19.7930229 福利费 3.80 3.8030231 公务用车运行维护费 6.84 6.8430239 其他交通费用 51.98 51.9830299 其他商品和服务支出 547.44 547.44303 对个人和家庭的补助 181.07 181.07 30302 退休费 158.23 158.23 30307 医疗费补助 22.84 22.84 310 资本性支出 25.60 25.6031002 办公设备购置 22.75 22.75