涂料化工公司绩效考核方案.doc

1、涂料化工公司绩效考核 【行业属性】 涂料化工 【 企业背景 】 某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业，拥有世界一流的自动化生产线及制造、实验和检测设备，员工总数近千人，其中，国外化工专家顾问及其他本科以上学历的人才占 40。该公司一贯重视市场营销网络建设，在全国建立了一级和二级形象店、加盟店 1 万多个，零售网点覆盖全国。 随着该公司业务的不断发展，高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措，但在实际操作中却总是达不到预期的效果。 【 现状分析 】 该公司曾经委托我们做过“ 8 因素量化 绩效考核的培训，并按照我们传授的模式建立了自己的绩效考核指标体系，但是由于体

2、系建立者专业素养有所欠缺。在指标设置上还存在很多不合理现象，主要表现在： 1该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱，而且指标的选取没有考虑公司的战略需求。 2.各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰，导致计算时出现争议。 3.考核指标的目标值设计很不合理，有些极易达到，有些却无法达到。 【 解决策略 】 通过分析，我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略： 1.从公司的战略需求入手，对绩效考核指标体系进行规划，使绩 效考核与公司的战略紧密联系起来。 2.组织相关人员进行充分讨论，对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定，避免出现歧义。 3.通过对该公司各指标的历史数据的分

3、析，结合公司的战略发展需求以及公司的现状，对各考核指标的目标值进行合理的设置。 【 实施效果 】 通过对该公司绩效考核指标体系的优化，使员工普遍感受到个人努力同公司未来发展的关系，同时杜绝了相互扯皮的现象。该集团的发展变得更具有前瞻性和策略性，目前所生产的产品无论在技术方面还是在质量方面都已具备一流水准，已成为国内环保涂料行业的先行者。 【 组织 结构 】 技术部长 技术部项目工程师 生产部长 树脂部长 家具漆部长 胶粘剂部长 供应部部长 供应部 生产部 供应部 制造副总 3 制造副总绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 p 最高目标 a A 最低目 标 b 计分方法 数据来 源

4、 考核部门 1 制造费用率 当期发生的制造费用 (元 )当期总产量 (吨 ) 83 元 吨 30 a - 最高目标 (即理想目标 ) A最高分 M目标(本 表制定的目标 ) P基准配分 (本表中配分 ) B最低目标 X实绩 目标越大越 好时： 当实绩 xm 时 实得分 =(x -m) (A- p) (a-m) +D 当实绩 xm时实得分 =(x - m) (A - p) (a - m)+p当实绩 x90， =8 分 50=O 分 技术部生产部 5 产品质量不合格率(配方原因 ) 当期不合格产品批次当 期 生 产 总 批 次 100 2 30 1=36 分 t4=0 分 质管部生产部 6 合格产

5、品配方或工艺改进成本降低率 (原配方或原工艺成本 - 现配方或现工艺成本 )原配方或原工艺成本 100，每降低 3，奖励 10 分 (销售 3 个月后检验 ) 财务部 7 产品质量 投诉率 指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例，每发生一例扣 5 分 应用服务部销售部 合 计 100 120分 6 技术部一项目工程师绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 p 最高目标 a A 最低目 标 b 计分方法 数据来 源 考核部门 1 新产品研发计划完成率 (按项目考核 ) 时间进度指标：实际工作日计划工作日100 100 20 最高 24分 最低 0分 a

6、最高目标( 即理想目标 )A 最高分m 目标 (本表制定的目标 )p 基准配分 ( 本表的配分 )b 最低目标 x 实绩目标越大越好时：当实绩 xm时实得分 =(x - m) (A - p) (a - m)+p当实绩 xm 时实得分 =(x - m) (A - p) (a - m)+p 当实绩xm时实得分 =(x - m) (A - p) (a - m)+p当实绩 xm时实得分： p (x - b) (m - b)目标越小越好时：当实绩 x m 时实得分 =(m - x) (A - p) (m - a)+p当实绩 xm 时实 得分 =p(b - x) (b m) 原料仓半成品仓生产部 制造副总

7、财务部 乳胶漆 O 3 15 O =7分 0 5 家具漆 O 6 8 O =10分 1 地板漆 O 5 2 O =3分 1 树脂 5 10 O =24分 6 固化剂 O 5 5 O =6分 1 万能胶 O 1 2 O =3分 0 2 6 半成品库 存率 期末各类半成品库存之和 (吨 )当月出货产品总量 (吨 ) 100 1 6 3 14 =4分 1 8 半成品仓成品仓 7 质量事故发生次数 质量事故：投错料造成五次以上返工或报废；树脂或固化剂非原料和配方原因的浑浊或固化等，每发生一次扣 10分，直扣至最后得分为O 质管部技术部生产部 合 计 100 120分 9 生产部一树脂部部长绩效考核计划

8、表 涂料化工公司 文件编号 版本编号 文件名称 树脂部部长绩效考核表 生效日期 岗位名称 树脂部部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 计算方式 目 标 配分 最高目 标 最低目 标 计分方法 备注 考核部门数据来源 1 销售目标达 成率 实际回款额计划回款额 100 95 50 财务部 2 销售费用节 约率 目标销售费用率 - (当期销售费用当期发货金额 ) 高于计划的30 15 3 货款回收率 实际回收货款 (发货金额 +应收账款期初余额 ) 100 低于计划的30 10 4 商业退货率 商业退货额实际发货金额 100 高于计划的 30 10 指非质量问题退货 5 呆账发生率

9、呆账金额考核期内发 货金额 100 高于计划的 30 15 呆账判定的标准另列 合 计 100 实际得分 120 说明： 拟订 审核 批准 共 页第 页 职务与姓名 密级： 签批与日期 保管：人力资源部 10 生产部一家具漆部长绩效考核计划表 涂料化工公司 文件编号 版本编号 文件名称 家具漆部长绩效考核表 生效日期 岗位名称 家具漆部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 计算方式 目标 配分 最高目 标 最低 目标 计分方法 备注 考核部门数据来源 1 销售目标达 成率 实际回款额计划回款额 100 95 50 财务部 2 销售费用节 约率 目标销售费用率 - (当期销售费用当期发货金额 ) 超出计划的30 15 3 货款回收率 实际回收货款 (发货金额 +应收账款期初余额 ) 100 低于目标的30 10 4 商业退货率 商业退货额实际发货金额 100 高于目标的 30 10 指非质量问题退货 5 呆账发生率 呆账金额考核期内发货金额 100 高于目 标的30 15 呆账判定的标准另列 合 计 100 实际得分 120 说明： 拟订 审核 批准 共 页 第 页 职务与姓名 密级： 签批与日期 保管：人力资源部