五华区文明办2017财政支出预算.DOC

1、五华区文明办 2017 年度财政支出预算绩效评价自评报告根据五华区关于开展 2017 年财政支出绩效评价自评报告的通知精神，现将 2017 年五华区文明办的财政支出绩效完成情况报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况五华区文明办 2017 年纳入财政支出绩效自评单位 1 个，即：昆明市五华区精神文明建设委员会办公室。单位没有设职能科室，单位编制人数 3 人（行政编制 2 人，工勤编 1 人）。截止到 2017 年 12 月，共有在职在编实有人数 1 人（财政全供养 1 人），单位离休干部人员 1 人，退休干部人员 1 人。（二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 2017 年区文明办

2、预算业务项目共有六项，项目预算安排数为 38 万元，其中：1.未成年思想道德建设经费 7 万元，主要用于开展“经典诵读、做一个有道德的人、 “我们的节日” 等主 题活动、乡村学校少年宫建设和创建全国文明城市工作中的未成年人思想道德建设宣传栏、海报制作等。-2-2、最美少年评比经费 10 万元，主要用于校级美德少年和五华区最美少年的寻找、评比、表彰和宣传海报、教育等。3、市民素质教育经费 7 万元，主要用于文明城市创建工作中的社会主义核心价值观、讲文明树新风、各街道的道德讲堂、市民文明学校教育经费。4、群众性精神文明建设经费 7 万元，主要用于开展群众性创建的评比表彰、文明社区创建的补助、各街道

3、开展传统节日的活动等经费。5、文明城市创建工作经费 6 万元，主要用于创建全国文明城市的宣传发动、制作宣传栏（牌）、印制宣传材料、会议材料及保障。6、志愿者工作经费 1 万元，主要用于保障开展志愿者的注册登记、3.5 学雷锋和 12.5 国际志愿者服务活动经费二、项目资金使用及管理情况（一)项目资金安排落实，总投入等情况分析区财政局按照年初预算安排的各项项目资金通过计划使用进度申请拨付。项目资金总投入为 38 万元，当年区财政资金全部到位。 （二)项目资金实际使用分析截止 2017 年 12 月 31 日，项目资金支出率 100%，达到绩效-3-目标工作要求，资金主要用于紧紧围创建全国文明城市

4、工作、社会主义核心价值观，发挥精神文明建设的阵地作用、发挥优秀文化滋养、道德典型示范、公益广告教化、基层创建载体和制度建设保障，推动提升城乡人居环境行动， 开展道德模范、德耀中华等巡讲活动和“社区善行 义举榜” 运行常 态化开展，广泛开展校级美德少年和“五华美德少年 ”评比，以尊老 爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结为主要内容，在全区开展和谐家庭创建活动和家庭美德建设。组织广大志愿者及各类志愿者服务组织，立足社区，广泛开展志愿服务活动，固定化、常态化地重点关爱空巢老人、留守儿童、农民工和残障人士等，强化志愿者队伍建设，加强网络文明传播队伍建设，广泛开展群众性精神文明创建活动，发挥典型

5、传播作用，形成传播社会主义核心价值观的自觉性。在创建文明单位活动中践行社会主义核心价值观，发挥市民文明学校和道德讲堂阵地传播作用。以创建全国文明城市为契机，结合“城乡人居环境提升行动” ，继续健全创建全国文明城市常态长效机制，重点协调治理机动车辆乱停乱放、马路市场占道经营、行人闯红灯、乱穿马路等问题，深入开展文明劝导志愿服务活动，引导市民遵循公共秩序，遵循守法意识，爱护公共环境。（三)项目资金管理情况分析严格按照五华区预算绩效管理暂行办法，以阶段目标和时序进度要求，做好项目的日常管理工作。确保完成项目目标任-4-务。在项目实施过程中若遇到重大调整要严格按照有关要求及时将项目实施过程中的重大事项

6、变更调整情况报送区财政局及相关审核部门认真核实保证专项资金有效使用和项目顺利实施。2017 年 6 个项目资金均专款专用。项目支出均有审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务制度和会计核算制度，此次绩效评估过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况分析2017 年我单位 6 个项目均为经常性项目，当年经常性项目资金的使用，没有达到招投标权限，均由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度来执行。（二）项目管理情况分析对照五华区预算绩效管理暂行办法进行项目管理及日常检查监督。目标设定依据充

7、分、明确、合理，项目开展符合上级相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据实际情况制定相应的措施，每季度由区财政跟踪检查与本单位自检自查相结合，每季度小结项目实施情况，并向实施项目科室通报进度情况，督促项目依据依规按时完成进度，实现了项目管理与过程管理的有机结合。四、项目绩效情况（一）项目绩效完成情况分析-5-1 项目的经济性分析 项目的成本（预算）控制。本年项目预算资金 38 万元全部用于业务工作经费，严格按标准和要求发放公用经费，从节约成本出发严格控制开支， 2017 年完成创 建区级文明单位（社区）43个单位的培养、培训、评比、表彰、宣传工作。完成开展提升城乡人居环境活动涉及到我

8、办的文明交通劝导、文明旅游劝导和 3.5学雷锋和 12.5 国际志愿者活动，完成全区 10 家街道 89 个社区的道德模范和文明家庭开展进社区、进机关、进学校、进企业、进农村巡讲、巡展、巡演活动。评选表彰第二届“五华最美少年” ，共评选 10 名“五 华最美少年” 按照创 建全国文明城市和未成年人思想道德建设的各项工作。2017 年全部项目按工作需要逐步进行，至年末工作目标已按时全部完成。、项目的有效性分析（）项目预期完成程度。当年所有项目已全部完成，2017 年财政收支未发生重大问题。（）项目实施的社会影响。项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各个项目的顺利实施，保障了各项组织工作落到实处

9、，加强了财政资金内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度，强化了财政监督职能，保障了各项工作的落实和资金的使用，极大的保障了财政资金的安全高效。、项目的可持续性分析 财政每年均 拨付项目经费，保障-6-了项目的可持续性发展。（二）项目绩效目标未完成原因分析 2017 年五华区文明办的业务工作和度绩效目标全部完成。五、其他需要说明的问题1、项目的实施经验。加强组织领导，建立领导责任制和分管理负责制，对项目进行精细化管理，严格落实经费开支制度。切实推进项目实施单位严格按照合同规定的阶段目标和时序进度要求认真做好项目的日常管理工作。严格执行项目进度管理的季报、年报和重大事项报告制度。加

10、强项目实施的信用管理。分别对项目单位、中介机构及专家在项目立项、实施、验收等关键环节的管理和工作纪律执行等情况实施信用等级评价并将信用评价。健全项目管理责任制。强化实施主体责任不断增强项目合同执行的严肃性和约束力加大对项目的跟踪管理力度努力保障项目顺利实施。2、存在的问题。专项资金项目的实施同使用项目精细化管理要求存在差距。3、改进措施。我办将采取扎实有效的措施做好专项资金的管理。具体措施如下：一是严格按照项目管理要求加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度督促指导项目实施单位按期完成目-7-标任务对实

11、施进度滞后的项目要求制定整改方案并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。三是进一步健全项目管理责任制，强化管理部门责任和委托方的实施主体责任，不断增强项目合同执行的严肃性和约束力。六、项目的后续工作安排和有关建议 加强项目实施的监查和督促，采取有效措施扩大项目实施的成效。对项目实施进展情况较好的项目，进一步加快推进工作进度，着力提升项目实施的质量和水平。统筹各项目的实施，确保专项资金合理使用。加强绩效评价力度提高资金使用效益。根据专项项目资金特点研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，同时督促项目实施单位加快实施进度。按照时序完成目标任务促进项目早出成果、早出社会效益，进一步提高财政资金的使用效率。五华区文明办2018 年 10 月 19 日