1、山西省临汾市襄汾县第一幼儿园2017 年度部门决算第一部分 概况一、本单位职责襄汾县第一幼儿园成立于 1962 年，隶属于襄汾县教育科技局；占地面积 3980.85 平方米，建筑面积 5519.2 平方米；承担了襄汾县城学龄前 3-6 岁部分儿童的保育教育任务。是山西省示范幼儿园，为我县教育事业起到示范引领作用。多次获得先进单位荣誉称号，多年来受到家长的好评、社会各界的认可。2、机构设置情况襄汾县第一幼儿园设有园长 1 名，副园长 2 名。2017年末在编教师 46 名，设有大、中、小共 18 个班，共有 734名幼儿。第二部分 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、
2、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计 430.69 万元，其中：财政拨款收入273.84 万元，占比 63.59%；上级补助收入 0 万元；事业收入 156.85 万元，占比 36.41%；经费收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。二、支出决算情况说明本年支出合计 401.84 万元，其中：基本支出 396
3、.59万元，占比 98.7%；项目支出 5.25 万元，占比 1.3%。三、支出决算具体情况教育支出 401.84 万元，完成预算的 100%，用于人员经费、日常公用经费、贫困幼儿资助等。较 2016 年决算增加 0.05 万元，基本持平。四、关于“三公”经费支出决算情况说明2017 年度， “三公”经费财政拨款支出决算为 0.62 万元，完成预算的 31%，比上年减少 0.38 万元，原因是：节约开支，尽量出一次车办几件事。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.62 万元，占 31%，比上年减少0.38 万元；公务接待费支出决
4、算 0 万元，比上年减少（增加）0 万元。我园“三公”经费支出没有因公出国（境）费，没有公务接待费；是公务用车运行费的支出，总额比上年减少0.38 万元，完成预算的 31%。节约主要采取的措施是办公时尽量少用车，用车时尽量一次出车集中办事。五、关于机关运行经费支出说明2017 年我园没有机关运行经费。六、关于国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设
5、备 0 台（套） 。七、政府采购情况2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。八、其他需要说明的情况2017 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三） “三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）其他需要解释的名词。无九、其他需要公开的情况无附件：2017 年部门决算表
