2016年部门整体支出绩效报告.DOC

1、 1 2016年部门整体支出绩效报告 （ 米易县 卫生和计划生育 监督执法大队 ） 根据米易县财政局关于开展 2017 年财政绩效评价工作的通知（米财预【 2017】 99 号）的要求， 我 单位 即对 2016 年度 部门整体支出绩效 进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我 单位 2016年度部门整体支出绩效 自评得分 100 分。 现将有关情况报告如下： 一、 部门（单位）概况 （ 一）机构职能 米易县卫生计生执法大队秉承“执法为民、护卫健康”的核心价值理念，在卫计局的领导下，依照国家有关法律、法规的要求 ，承担全县公共卫生、医疗服务市场和

2、计划生育监督执法职责，通过切实开展卫生计生监督执法工作，依法查处各种违法行为，围绕服务群众健康，不断加强队伍建设，努力提高卫生监督执法能力和水平。（ 二 ）人员 及资产情况 机构编制管理部门核定参照公务员管理编制 10名，工勤编制 1名，实有参公管理在编人数 7 名，工勤编 1 名。退休人员 5 名，聘用协管员 8 名。 2016 年末资产总额 114.82 万元 ,其中流动资产 7.20 万元，固定资产 107.62万元 ;负债总额 7.20万元 ,全部为流动负债 ;净资产总额 107.62万元 ,为非流动 资产基金 107.62万元 。 车辆编制 2台 ， 实有车辆 2 台 。 2 二、部

3、门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2016年初预算 157.76万元，年中追加 经费 预算 5.99 万元， 财政拨款收入 163.75 万 元 。 （二）部门财政资金支出情况 2016 年决算支出 163.75 万元，按功能分类，主要用于 社会保障和就业支出 23.53 万元， 医疗卫生 与 计划生育支出 132 万元住房保障支出 8.22 万元 。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况 严格按照县财政关于编制 2016年县本级预算通知相关精神，认真学习 预算法及其实施条例等预算编 制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资、 车辆等基础信

4、息，并实时更新单位基础信息数据库， 准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以 2015年 12月 31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法 客观编制基本支出预算。 县卫生局 根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途， 明确支出范围，采取零基预算方法编制。 （二）执行管理情况 严格按工 作进度执行预算，由财政按时足额直发 工资 。项目资金 严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的

5、完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格 执行3 中央八项规定，加强公务出境（ 2016年 我单位 无公务出境支出）、公务接待、公务用车管理 。 进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本 ， 对公务用车使用实行出车登记制度，登记 核实车辆行驶公里数，严禁公车私用 。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用 ， 按照简化礼仪、务 实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作 。 2016 年 县卫 计 执法大队 无超预算开支“三公”经费 情况 。 （三） 决算编制情况 2016年决算编制合乎规定，数据准确，与 财政部门拨款核对相符，与财

6、政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审 核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了 2016 年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。 （四） 支出绩效情况 财务管理规范 ,财务规章制度建立健全 ,制度执行严格合规 , 严格按照 行政 单位会计制度和相关规定进行会计核算 ,按照专项资金管理办法管理各类专项资金 ,作到了专项专用 ,资金支付依据充分 、 材料完整 ,开支

7、范围 、 开支标准合法合规 ,无 虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题 。 4 资金实行财政 国库集中支付，资金使用完全接受 财政监督，同时按上级要求对相关项目进行了自查自纠，在财政及上级专项检查中未发现 相关 违纪违规问题。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 2016年， 根据 年初 工作计划和 单位 的重点工作，通过全 大队 职工共同努力，结合党的群众路线教育实践活动和“三严三实”活动，认真履行职责，努力提高部门财政资金的使用效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。 （二）存在问题 部分项目财政配套资金的力度还需进一步加大 ， 部分 项目的执行能力和

8、监管水平还需进一步提高 。 （三）改进建议 县卫 计 执法大队 将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法 ， 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥工作职能作用 。 1、 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编 制的前瞻性 ，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度

9、预算执行情况和本年度预算收支变化因5 素，科学合理地编制年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确 需调剂预算的，按规定程序报经批准。 2、 完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完 善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向 。 进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管 理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 3、 统筹协调，提高资金使用绩效。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关键点， 对症下药，采取得力措施，降低 行政 运行成本，提高资金使用绩效。 4、 加强队伍建设。加强业务培训 ，提升业务素质 ，提高业务水平 。