2017年财政预算执行情况.DOC

1、 - 1 - 2017 年财政预算执行情况 和 2018 年财政预算草案的报告 大兴区北臧村镇第四届人民代表大会第 二 次会议上 财政所所长 杜学林 （ 2018 年 2 月 8 日） 各位代表： 受北臧村镇人民政府委托，向大会提交北臧村镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告，请予审议。 一、 2017 年财政预算执行情况 2017 年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，按照区镇两级政府的工作部署，以保运转、保民生、保稳定为重点，进一步优化财政支出结构，规范财政资金管理，使财政收支规模 不断扩大，为促进镇域经济社会又好又快发展提供

2、了财力保障。 （一）收入预算执行情况 1.一般公共预算收入 2017年我镇财政收入完成了 3487万元，市、区两级专项补助收入 26019 万元，体制固定补助收入 1898 万元，转移支付收入 16414 万元，收入合计 47818 万元。 2.基金预算收入 市、区两级专项补助收入 75400 万元，转移支付收入 366万元，收入合计 75766 万元。 - 2 - 3.总财力 全年一般公共预算财力 47903 万元，基金预算财力 75777万元，总财力 123680 万元。 （二）支出预算执行情况 1.一般公共 预算支出 一般公共服务支出 2619 万元。 公共安全支出 228 万元。 教育

3、支出 413 万元。 文化体育与传媒支出 30 万元 社会保障和就业支出 295 万元。 医疗卫生与计划生育支出 219 万元。 节能环保支出 20 万元。 城乡社区支出 41549 万元。 农林水支出 1068 万元。 其他支出 97 万元。 2.基金预算支出 城乡社区事务支出 75766 万元。 3.体制上解共计 480 万元 民政统发资金上解 213 万元。 断面考核资金上解 31 万元。 农村新型合作医疗资金上解 124 万元。 卫生资金上解 112 万元。 一般公共预算支出总计 46538 万元，滚存结余为 885万元 ；- 3 - 基金预算支出总计 75766 万元，滚存结余 11

4、 万元。做到了收支平衡，略有结余。 （三） 2017 年财政工作的特点 1.围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。 我们始终坚持组收为第一要务的思想，全力服务经济，加快财源建设步伐。认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，开展税源调查活动，及时掌握税源第一手资料。配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。 2.围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。 围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会 事业的全面协调发展。本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，确保机关正常运转，民政优抚、五保低保人员经费按时发放，养老医保经费的及时缴纳

5、。 3.围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。 我们坚持“多予少取”的方针，大力推进新农村建设，着力改善民生。 2017 年初镇政府启动了农村集体经营性建设用地拆除腾退工作，目前进展一切顺利，预期在居住环境方面会得到较大提升，农民人均收入会取得较大增长。同时，我镇 17 个村已全面完成清洁能源替代工作，使农村生产生活条件得到进一步改善。 各位代表 ， 2017 年预算执行情况是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受财政体制各方面因素影响，镇财政收- 4 - 入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出。镇财政只能满足部分支出需求，防范和化

6、解财政风险的任务非常艰巨。财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。 二、 2018 年财政预算草案 根据全镇经济和社会发展规划， 2018 年镇财政预算安排和工作的指导思想是： 以区委、区政府的中心工作为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程，促进经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。 （一）收入预算 1.一般公共预算收入 2018年我镇一般公共预算收入预计 23259.5

7、 万元。其中：财政收入 4106 万元，体制补助收入 5530 万元，固定补助收入10053.5 万元，财政转移支付收入 3570 万元。 2.基金预算收入 2018 年我镇基金预算收入 4878.5 万元 。 3.总财力 一般公共预算财力 24144.5万元，基金预算财力 4889.5万元，总财力 29034 万元。 （二）支出预算 - 5 - 1.一般公共预算支出 一般公共服务支出 3086 万元。 公共安全支出 869 万元。 教育支出 4120 万元。 科学技术支出 11 万元。 文化体育与传媒支出 328 万元。 社会保障和就业支出 655 万元。 医疗卫生与计划生育支出 2220

8、万元。 节能环保支出 396 万元。 城乡社区事务支出 2375 万元。 农林水事务支出 4089.5 万元。 上解支出 834 万元 . 其他支出 5161 万元。 2.基金预算 农林水事 务支出 2748.5 万元。 城乡社区事务支出 76 万元。 其他支出 2065 万元。 三、 2018 年财政工作思路 2018 年，我们将按照镇党委镇政府的总体工作部署，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑。 （一）以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。 继续坚持“有所为有所不为”，培植壮大地方财源，抓好收入征管工- 6 - 作，服务于发展大局。着力支持重点

9、工程，重点项目建设，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。注重优化收入结构，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重，健全税源台帐，增强工作的预见性。 （二）以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。 继续加大环境建设支持力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，不断放大致富农民财政政策效应。努力支持教育、卫生等社会事业发展，满足广大群众的基本需求。加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。 （三）以规范有序为目标要求，着力打造法治财政。 认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。继续完善机关公用经费定额管理办 法，转变财政监督思路，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。 各位代表， 2018 年的财政工作任务是艰巨的，我们决心在镇党委和政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持下， 认真落实本次大会决议，开拓创新，扎实工作， 为推动北臧村镇向又好又快的方向发展做出更大的贡献。 以上报告，请予审议。