2016森林生态效益补偿项目.DOC

1、2016年度森林生态效益补偿项目绩效评价报告 评价类型：完成结果评价项目名称：2016年度森林生态效益补偿项目项目单位：保亭黎族苗族自治县林业局评价时间：2017年8月1日至2017年9月30日组织方式：保亭黎族苗族自治县财政局 评价机构：海南智融会计师事务所（普通合伙） 项目单位（盖章）：保亭黎族苗族自治县林业局上报时间：2017年9月30日一、项目基本情况项目实施单位保亭黎族苗族自治县林业局主管部门保亭黎族苗族自治县人民政府项目负责人陈捷联系电话地址 保亭县团结南路邮编项目类型经常性项目（） 一次性项目（ ）二、2016年度森林生态效益补偿项目资金情况（万元）计划投资2,819.82实际到

2、位2,800.00实际使用2,644.55其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政 县财政2,819.82 县财政2,800.00 县财政2,644.55三、评价得分一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价得分项目目标10目标设 10 分性22目标 度22目标 合 性22完成 性44项目实施39组织管 9管 度保 61机构设 33完成情况10 管 55 53完成 度20目标完成 1211完成 时性86资金管 33资金到位10资金到位 54资金到位 时性55资金使用40资金使用 54 性63 合 性66管 效性63项目效益18 会效益8 民生 43民生态保43效益6森林生态结构54森林生态cu

3、rrency154合计10010010078评价“次一、评价人fi名fl务/fl称单位 主会计师海南智融会计师事务所(普通合伙）智 项目经 海南智融会计师事务所(普通合伙）组海南智融会计师事务所(普通合伙）”组海南智融会计师事务所(普通合伙）评价组组 （ ）：项目单位负责人（ 盖章）：二 0一年月三日目 TOC o “1-3“ h z u HYPERLINK l _Toc15464 一、项目况 PAGEREF_Toc15464 1HYPERLINK l _Toc10732 （一）项目单位基本情况 PAGEREF _Toc10732 1HYPERLINK l _Toc29747 （二）项目 PA

4、GEREF _Toc29747 1HYPERLINK l _Toc1431 （三）项目 PAGEREF _Toc1431 1HYPERLINK l _Toc18097 （）项目基本性 、主 目标 PAGEREF_Toc18097 1HYPERLINK l _Toc4547 二、项目实施情况分 PAGEREF _Toc4547 2HYPERLINK l _Toc31456 （一）项目组织管 情况分 PAGEREF _Toc314562HYPERLINK l _Toc16444 （二）项目 完成情况分 PAGEREF _Toc16444 2HYPERLINK l _Toc3838 三、项目资金管

5、情况分 PAGEREF _Toc3838 4HYPERLINK l _Toc9063 （一）项目资金到位情况分 PAGEREF _Toc9063 4HYPERLINK l _Toc3215 （二）项目资金使用 管 情况分 PAGEREF_Toc3215 4HYPERLINK l _Toc9376 、项目效益情况分 PAGEREF _Toc9376 4HYPERLINK l _Toc19903 （一） 会效益分 PAGEREF _Toc19903 4HYPERLINK l _Toc31389 （二）效益分 PAGEREF _Toc31389 4HYPERLINK l _Toc18110 （三）经

6、效益分 PAGEREF _Toc18110 5HYPERLINK l _Toc18393 （） 性 分 PAGEREF _Toc18393 5HYPERLINK l _Toc15107 、 合评价情况 评价结 （ ） PAGEREF_Toc15107 5HYPERLINK l _Toc18761 、主经 、 PAGEREF_Toc18761 6HYPERLINK l _Toc17815 （一）主经 PAGEREF _Toc17815 6HYPERLINK l _Toc32762 （二） PAGEREF _Toc32762 6HYPERLINK l _Toc5341 （三） PAGEREF _T

7、oc5341 7HYPERLINK l _Toc21565 、其 事项 PAGEREF _Toc21565 7HYPERLINK l _Toc32114 ：绩效评价指标 系 PAGEREF _Toc32114 82016年度森林生态效益补偿项目绩效评价报告保亭黎族苗族自治县财政局 2016年度生态效益补偿项目绩效评价 保亭黎族苗族自治县林业局实施 2016年度森林生态效益补偿项目项资金使用情况 绩效情况 绩效评价 情况如下：一、项目况（一）项目单位基本情况保亭黎族苗族自治县林业局（以下简称保亭林业局）隶属保亭黎族苗族自治县人民政府 为正科级事业单位 下设办公室、林政股、营林股、森林植物病虫害检

8、疫站、野生动物保站、森林防火办公室、森林公园管 办公室、绿会办公室、林业总站、种苗站“10个股级机构 核定财政预算管 额拨款事业编 27名 负责县造林绿、林业事业发 以 森林资源 保 维生态 衡“ （二）项目为深入贯彻落实党 八大、省 次党代会 县二次党代会精神 加强保亭黎族苗族自治县生态设 加大生态效益补偿 林业结构 增强森林生态系统 功 保森林生态currency1 增加森林产品 效供给 促 农民增收 以保森林生态currency1 实 农村 民收入翻番为目标 中共保亭黎族苗族自治县会、保亭黎族苗族自治县人民政府 定 森林生态效益补偿促 农民增收 决定 此下 保亭黎族苗族自治县林业局实施2

9、016年度森林生态效益补偿项目（以下简称本项目） 推 低碳示范区 生态示范县设 保 巩固森林生态指标 省前列 同时 使森林生态 到保 农民群众得到实惠 真正使森林生态保 成果惠 千家万户 （三）项目 本项目以保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 定 保亭黎族苗族自治县2016年森林生态效益补偿实施方案 为实施 （）项目基本性 、主 目标1、项目性 ：本项目属经常性项目；2、项目 ：中共保亭黎族苗族自治县会、保亭黎族苗族自治县人民政府森林生态效益补偿促 农民增收 决定 （保 20141号）本项目实施 补偿象 标准为：以户口登记 保亭黎族苗族自治县各乡镇村小组、仙岭农场、乡镇经场（林场） 当地 期 住

10、、以务农为主收入来源 户籍人口为补偿象 每人年一次性补偿300.00元 毛感库区移民 合条 人每人年一次性补偿450.00元 3、项目目标：2016年计划发放补贴金额为2,819.82万元 其中毛感库区移民295户1,080人 发放金额48.60万元；其地区22,583户92,374人 发放金额2,771.22万元 二、项目实施情况分（一）项目组织管 情况分1、管 度保 保亭林业局以保亭黎族苗族自治县2016年森林生态效益补偿实施方案 为本项目实施 2、机构设 保亭黎族苗族自治县人民政府成”县森林生态效益补偿领导小组 由县副书记、县政府县 组 县政府副县 副组 领导小组成由县财政局局 、县林业

11、局局 、县计生局局 、县公currency1局副局 、县农村信用联 书记、保 镇“ 个镇人民政府镇 毛感乡、 乡、南林乡“三个乡人民政府乡 县仙岭农场场 组成 领导小组下设办公室 由保亭林业局局 办公室主 保亭黎族苗族自治县财政局副局 、保亭林业局副局 、保亭黎族苗族自治县农村信用 副主 副主 领导小组办公室 指导森林生态效益补偿日常 同时 ”联 机 由县财政局、县林业局、县农村信用联 人组成联 小组 各乡镇人民政府成” 乡镇森林生态效益补偿领导小组 由乡镇 组 各乡镇财政所所 、 所所 副组 指定人为联 （二）项目 完成情况分1、项目实施 （1）各乡镇人民政府 乡镇公currency1 所、

12、财政所、计生办“部门负责收 农户信；（2）各乡镇人民政府currency1 人负责 森林生态保责 个人 农户统计核准 2015年下 年 林地 发2015年度森林生态效益补偿金 农户 2016年6月30日前 林地 农户 发2016年 森林生态效益补偿金 2016年7月1日以 林地 农户 列为2017年度 森林生态效益补偿金 发象；（3）各乡镇政府 森林生态保责 发2016年补偿资金 象农户村小组 公示 ；（4）各乡镇人民政府组 农户信 总上报保亭林业局；（5）保亭林业局 各乡镇报 农户信 核实 村小组 公示 公示时间为7个日；（6）县信用联 通 一 （ ）通 资金 发放 2、实施 中发 （1）农

13、户信 、 ；（2）部分农户 时办 惠农一 通 以 真核实公示信 导补贴资金 时拨currency1；（3）个乡镇 森林生态保责 农户 时 发生态补偿金 由 “ 资 本次评价 结果 评价 3、绩效目标完成情况（1）发放金额完成 2016年度计划补偿资金发放总额2,819.82万元 fi计 2,644.55万元 资金发放完成 93.78% （2）发放fl 完成 设定绩效目标 本次评价 发放补贴fl 完成 度 分 （3）完成 时性保亭黎族苗族自治县2016年森林生态效益补偿实施方案 定资金发放完成时间为2016年10月31日 实际完成时间为2016年12月 项目 定时间完成 三、项目资金管 情况分（

14、一）项目资金到位情况分2016年4月18日 保亭黎族苗族自治县财政局下预算资金2,800.00万元 项目资金到位 99.30% （二）项目资金使用 管 情况分1、资金使用情况本项目预计发放补贴金额为2,819.82万元 其中毛感库区移民295户1,080人 发放金额48.60万元；其地区22,583户92,374人 发放金额2,771.22万元 本项目实际发放补贴金额2,644.55万元 其中毛感库区移民153人 发放金额6.89万元；其地区87,922人 发放金额2,637.66万元 下（单位：万元）：号类预计发放金额（A）实际发放金额（B） （A-B）预计发放人(C)实际发放人(D) （C

15、-D）合计 2,819.82 2,644.55 175.27 93,454 88,075 5,379 一毛感库区移民 48.60 6.89 41.71 1,080 153 927 二其地区 2,771.22 2,637.66 133.56 92,37487,922 4,452 2、资金管 情况本项目 定项资金使用管 办 保亭黎族苗族自治县财政局负责本项目资金 拨currency1、管 检 保资金 效使用 资金 收 情况由保亭黎族苗族自治县财政局会计核算中” 会计核算 、项目效益情况分（一） 会效益分实施森林生态效益补偿 贯彻落实中共中央 务加林业发 决定 ”森林生态保 效机 一项以人为本 民生

16、、民” 保生态currency1大 （二）效益分保亭县林业产业产值 下（单位：万元）：产业类 2015 年 2016 年增 一产业 116.187115.448-0.64%二产业2.9113.95335.80%三产业79.1891.29415.30%合计198.278210.6956.26%保亭县2016年林业产业产值年增 6.26% 其中：一产业产值年下0.64% 二产业产值三产业产值年分增 35.80%、15.30% 2016年一产业产值 年低3.80% 二产业产值 年上0.41% 三产业产值 年上3.40% 保亭县2015年森林fl 9.94万公 2015年林业产业产值198.28万元

17、2015年林业产业产 为每公19.95元；保亭县2016年森林fl 9.69万公 2016年林业产业产值210.70万元 2016年林业产业产 为每公21.74元 2016年林业产业产 年8.97% 保亭林业局 供 保亭黎族苗族自治县林业局2015年总结 2016年计划 保亭黎族苗族自治县林业局2016年总结 2017年计划 2015年保亭林业局林案2 林案2 2016年保亭县林业局共 林案1林 案1 上年 2 项目 实施 效 森林 事 发生 保森林生态currency1 评价小组通 式 益群众 度 90%以上群众为项目 实施 效森林 事 发生 当地 民森林生态保 大 （三）经效益分本项目发放

18、补贴金额共计2,644.55万元 益农户88,075人 其中毛感库区移民 益农户153人 补贴金额6.89万元；其地区 益农户87,922人 补贴金额2,637.66万元 补偿资金 发放 当地 民 生 农民群众得到实惠 真正使森林生态保 成果惠 千家万户 2016年森林生态效益补偿标准为每人每年 补300元 毛感库区移民为每人每年 补450元 到 森林生态效益补偿促 农民增收 决定 （保 20141号） 中 到 到2016年实 县森林生态效益补偿标准资金 补农民翻一番 目标 （） 性 分期以来 保亭县一 海南中部生态核”区生态保 农民群众 保森林生态资源 大 农民为保生态 发 机会 期 省 收

19、入 下 给保亭县森林生态 发 来 此 通 ”森林生态效益补偿 效机 增加农民收入 保森林生态 发 效 、 合评价情况 评价结 （ ）2016年度森林生态效益补偿项目绩效评价 合得分为78分 绩效级评定为一 评价指标分值得分绩效“级绩效“级标准项目目标1010 （8-10）、 （6-7） 一（4-5）、 （3分以下）项目实施3929 （33-39）、 （22-32） 一（11-21）、（10分以下）资金管 3325 （27-33）、 （18-26） 一（9-17）、 （8分以下）项目效益1814 （16-18）、 （11-15） 一（5-10）、 （4以下） 合绩效10078一 （90-100）

20、、 （80-89） 一（60-79） 、（0-59）1、项目实施评价指标 分为39分 评价得分为29分 指标分 主：（1）项目 定项资金使用管 办 3分；（2）实施方案 完落实到位 2分；（2） 到位 2分；（3）补贴金额发放 到100% 1分；（4）项目资金发放 计划时间完成 2分 2、资金管 评价指标 分为33分 评价得分为25分 指标分 主：（1）资金到位 到100% 1分；（2）资金使用 到100% 1分；（3）项目资金发放 到计划 目标 3分；（4）资金 完 3分 3、项目效益评价指标 分为18分 评价得分为14分 指标 分 主：（1）通 益象 度为 评价标准 2分；（2）林业产业产

21、 年 10% 1分；（3）发生2 森林 事 1分 、主经 、 （一）主经 1、组织机构 分 ；2、定期 报总结 时发 ；3、资金到位 时 项目 度 （二） 1、项目 定项资金使用管 办 资金 完 ；2、资金发放 计划时间完成；3、各乡镇人民政府 乡镇公currency1 所、财政所、计生办“部门农户信 核完 部分森林生态保责 乡（镇）政府章 （三） 1、完 绩效目标 核指标 如设定项目补贴fl 完成目标 定期 报总结 项目绩效 评；2、项目 ”项资金使用管 办 完 资金 保证财政资金使用效益；3、加强项目预算管 避免预算 精准造成目标务 完成；4、格执 实施方案 责 各司其fl 范操 完 各节 、 核 范森林生态保责 订 、其 事项1、由保亭黎族苗族自治县2016年森林生态效益补偿实施方案 设定发放补贴fl绩效目标 故本次绩效评价视同fl 完成 到绩效目标 以 分计算 2、本报告主 项目实施单位 供 项目 资 评价 中 “资 齐 一定 度上 约绩效评价结果 准 性