1、 1 2017 年 12 月 专家对审核组长的评价意见汇总 各 位 审核员： 现将 2017 年 12 月 专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。在此表扬全 A 项目组长 ： 陈钢 、张素兰、樊同喜 ，在审核项目较多的情况下仍保持审核档案质量 ， 希望大家再接再厉。 序号 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 1 贺庆然 5 3 1 1 一、 山东鲁桥建设有限公司 监高 1、 审核指令时间 9.22-9.23， 6 人 3 天共 18 工日 ,但 确安排 四人两天 ，审核少 8 人日 。 2、 9.23 9
2、.25 审核 ,未开不合格 ,审核档案归档时间 11,14(两月才归档 ) 3、 审核记录组长未签署 ,部分审核员也未 签署 ； 二、航天建筑设计研究院有限公司 1、李芳凝不具备审核 34.03.0C 34.03.0D 的资格，确 进行了 该专业 审核工作 ； 2、审核计划无审批人员签字 。 2 夏晶晶 4 3 1 深圳华深建筑工程设计有限公司 监高 1、 标准换版，未安排综合办及人力资源部的审核 ； 2、 运营中心未见 7.1.5, 8.5.1f 条款的内容 。 3 赵宏宇 3 2 1 天水经济技术开发区管委会 再王 1、 专家引导记录用错表格， 内容不符合要求。 2、 归档的环境因素评价表
3、中，重要环境因素评价为一般环境因素：如墨盒硒鼓色带的处理、废机油的排放、垃圾清运遗撒、火灾发生等； 3、 合规性评价表中，有作废法规，如环境保护法等 ； 4、 人力资源局记录人数与审核指令人数不符，审核方案变化中未说明。 4 刘凤琴 3 2 1 包头市市政设计研究院 再赵 1. 管理手册 7.1.5 条款缺少标准中的 7.l.5.1条款内容，文审设有提出； 2. 领导层 现场审核记录 缺少审核计划中的 QMS-6.2、 6.3 条款、 7.1.6条款尚需完善； 3. 总工办 现场审核记录 缺少审核计划中的 QMS-7.1.1、 7.1.2、 7.1.3、7.1.4、 7.1.5条款、 7.2、
4、 7.3条款尚需完善； 4. 项目办 现场审核记录 缺少审核计划中的 QMS-7.1.5 条款、 8.4条款尚需完善。 5 沈江流 5 4 1 厦门美益兴业建材有限公司 1. 计划中 未 明确 上次不符合纠正措施验证部门和验证人 ； 2. 上次审核 开具不符合项的 纠正措施有效性 未 验证 ； 3. 现场审核缺少上次审核开具不符合项纠正措施有效性的验证记录； 2 6 陈钢 7 7 7 张素兰 7 7 7 樊同喜 5 5 8 朱志铭 4 4 9 胡霞 4 4 张伟波 4 4 10 郝君 3 3 12 张锐利 3 3 13 纪东林 3 3 15 马进 3 3 16 何定军 2 2 17 王万钧 2 2 18 王春利 2 2 19 柳桂芳 2 2 20 宋倩 2 2 21 刘洪斌 2 2 3 22 杜世旺 1 1 23 张书宪 1 1 24 张晶 1 1 25 刘瑞荣 1 1 26 王建西 1 1 27 王雪云 1 1 28 周爱群 1 1 29 许明山 1 1 31 蒋芹 1 1 32 张锐利 1 1 33 贺彩灵 1 1 共计项目： 86 个 技委会 2017 年 12 月 29 日
