2018年夏津疾病预防控制中心部门预算.DOC

1、 1 2018 年夏津县 疾病预防控制中心 部门预算 2 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、 2018年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2018年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2018年收入预算表 四、 2018年支出预算表 五、 2018年财政拨款收支预算表 六、 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、 2018年政府性基金支出预算表 八、 2018年财政拨款安排的基本支出预算表 九、 2018年 政府采购预算表 十、 2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项

2、说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 4 一、 主要职能 （一） 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。 （二） 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共 卫生事件。 （三） 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、生活饮用水、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。 （四） 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性

3、非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测 。 （五） 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。 （六） 拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开 展健康教育和健康促进工作。 （七） 拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。 （八） 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。 5 （九） 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量

4、检验、鉴定工作。 （十） 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。 （十一） 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。 （十二） 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服 务。 （十三） 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。 （十四） 承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。 二、部门预算单位构成 夏津县疾病预防控制中心 部门预算包括： 本级 预算。 6 第二部分 2018 年部门预算表 见附件： 2018 年部门预算表 7 收支预算总表 (按功能科目 ) 部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心 单位：元 收

5、入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款（补助） 9,475,883.44 医疗卫 生与计划生育支出 9,475,883.44 经费拨款（补助） 5,975,883.44 公共卫生 9,475,883.44 预算内专项拨款 疾病预防控制机构 9,475,883.44 上级一般转移支付（一般公共预算） 上级当年专款（一般公共预算） 上级当年专款（基金预算） 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入 3,500,000.00 专项收入 政府性基金收入 国有资本经营收入 二、财政专户管理的非税收入 教育收费 其他财政专户管理的非税收

6、入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 9,475,883.44 本年支出合计 9,475,883.44 五、上级补助收入 对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 上缴上级支出 七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转 公共预算专项结余 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余 收 入 总 计 9,475,883.44 支 出 总 计 9,475,883.44 8 收支预算总表（经济分类科目） 部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心 单位：元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款（补助） 9,475,88

7、3.44 一、基本支出 8,820,883.44 经费拨款（补助） 5,975,883.44 工资福利支出 5,091,911.44 预算内专项拨款 商品和服务支出 3,700,400.00 上级一般转移支付（一般公共预算） 对个人和家庭的补助 28,572.00 上级当年专款（一般公共预算） 二、项目支出 655,000.00 上级当年专款（基金预算） 商品和服务支出 655,000.00 行政事业性收费收入 对个人和家庭的补助 罚没收入 债务利息及费用支出 国有资源有偿使用收入 资本性支出 其他纳入预算管理的非税收入 3,500,000.00 对企 业补助 专项收入 其他支出 政府性基金收

8、入 三、事业单位经营支出 国有资本经营收入 二、财政专户管理的非税收入 教育收费 其他财政专户管理的非税收入 三、国有资本经营收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本 年 收 入 合 计 9,475,883.44 本 年 支 出 合 计 9,475,883.44 六、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年 九、上年结转 公共预算专项结余 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余 收 入 总 计 9,475,883.44 支 出 总 计 9,475,883.44 9 收入 预算表 部门（单

9、位）：夏津县疾病预防控制中心 科目 单位编码 科目（单位）名称 总计 财政拨款（补助） 类 款 项 合计 经费拨款（补 助） 其他纳入预算管 理的非税收入 * * * * * 1 2 3 11 合 计 9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 103005 夏津县卫生防疫站 9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 210 医疗卫生与计划生育支出 9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 04 公共卫生 9,4

10、75,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 01 疾病预防控制机构 9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 10 支出预算表 部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心 科目 单位编码 科目（单位）名称 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 * * * * * 1 2 3 合 计 9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 103005 夏津县卫生防疫站 9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 210 医疗卫生与计划生育支出 9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 04 公共卫生 9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 01 疾病预防控制机构 9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00