兰州大学分散采购管理实施细则试行.DOC

1、1 兰州大学分散采购管理实施细则 （试行） 第一章 总则 第一条 为规范学校采购工作，保证采购项目质量，明确采购流程，依据兰州大学采购和招标管理办法制定本细则。 第二条 本细则所称分散采购 项目 是指未纳入 政府 集中采购目录 ， 或有明确规定不受政府集中采购目录品目限制， 并且 在 一个财政年度内同一预算下同品目、同类别或成套累计采购预算金额 未达到 学校规定 集中采购限额标准的采购项目。 第三条 分散采购 的 组织实施 ， 须严格按照 本细则和 学校 其他 采购管理、财务管理、资产管理等相关规章制度 执行 。 第四条 各单位要加强采购管理内部控制 制 度建设 ， 切实履行岗位职责， 规范

2、采购行为 ， 确保权力阳光运行 。 第二章 实施 要求 第 五 条 分散采购由各用户单位根据实际情况，按照分散采购方式，采用 包括竞争性磋商、询价（含网上竞价）、竞争性谈判、单一来源谈判或经项目归口管理部门认可的其他方式（如协议供货、中央国家机关政府采购中心确定的电商平台、定点采购等） 参照学校集中采购实施方式 自行组织实施， 也可由 项目归口管理部门 组织，具体组织方式由用户单位和 项目归口管理部门 商定 。 第 六 条 预算金额达到 10 万元 及 以上的 分散 采购项目 ， 项目负责人必须在采购活动开始前 完成前期调研和论 证，拟定 明确的 采购需求， 编制完整的采购计划，并通过学校 O

3、A 协同 办公系统 填写 分散采购 项目 备案申报表 （同时上传相关材料电子版和扫描件）报财务处、 项目归口管理部门和专项经费管理部门审核备案。采购计划包括采购项目名称、项目概况、调研及论证材料、 采购 需求 清单及技术 指标要 求、采购项目 资金来源、 预算金额、计划采购时间 、拟定采购方式 等。 第 七 条 项目归口管理部门和专项经费管理部门会同财务部门审核采2 购计划。 第 八 条 预算金额达到 10 万元 及 以上的 分散 采购项目 ， 必须保留采购记录 ， 并 按照学校 采购管理、 财务管理、资产管理和档案管 理等规章制度要求做好存档工作 。采购记录格式和要求由 招标管理办公室 制定

4、。 第 九 条 预算金额 10 万元以下的 分散 采购项目，用户单位不需要在学校 OA协同 办公系统 办理申报或备案手续，各单位根据本部门内控管理制度组织实施，并参照前款要求做好“痕迹”管理。 第 十 条 预算金额达到 10 万元 及 以上的 分散 采购项目 ， 自行组织的采购活动完成后， 须 及时 将 采购结果 及采购记录材料 （电子版 或 扫描件） 通过学校 OA 办公系统提交备案， 项目归口管理部门审核确认 后 ， 由 招标管理办公室 对成交结果进行 公示 ，公示期结束 无异议后 在 学校 OA 协同 办公系统中 予以确 认 ， 并将 分散采购 项目 备案申报表 发用户单位 ， 此表 应

5、作为分散采购项目 办理 合同签署、经费支付等后续手续的重要凭证。 第三章 实施流程 第 十一 条 预算金额达到 10 万元 及 以上的 分散 采购项目 实施流程 包含前期调研及论证、 审核立项、 采购需求编订、 采购计划编制、采购计划申报、采购计划审核、采购活动实施、采购结果提交、采购结果公示、采购结果确认、合同签订、组织验收、资产登记（若有）、资金支付、履约评价、材料归档等 环节，具体 实施 流程 及实施内容 见附件。 第四章 附则 第 十 二 条 本细则由 招标管理办公室 负责解释。 第十 三 条 本细 则自 发 布之日起施行。 3 附件： 预算金额 10万元 及 以上 分散 采购项目 实

6、施流程 列表 序号 流程 步骤名称 实施内容 办理单位 责任人 1 调研、论 证 前期调研（包含但不限于技术指标、价格、品牌型号、质量、服务等）、可行性论证、 贵重仪器设备或 大型设备论证、进口设备论证等 。 用户单位 项目负责人 2 审核立项 用户申报，经费主管单位 审核、落实经费 。 经费主管单位 经费主管单位 负责人 3 编订采购 需求 采购清单、 预算概算 、 技术指标、规格、服务要求、实施地点、完成周期 、验收标准 等 。须合规、完整、明确，清楚明了、规范表述、含义准确。 用户单位 项目负责人 4 编制采购 计划 采购项目名称、项目概况、调研及论证材料、采购清单及技术需求、采购项目资

7、金来源、预算金额、计划采购时间、拟定采购方式等 用户单位 项目负责人 5 提交采购 计划 通过 OA协同办公系统 提交采购计划电子版和论证材料扫描件 用户单位 项目负责人或 指定经办人 6 复核采购 计划 结合本单位立项情况 ，复核采购计划内容完整情况和材料的齐全情况。 用户单位 用户单位主管财务的负责人 7 审核采购 计划 经费落实情况、采购内容相符 情况、实施时间安排合理情况、采购方式适用情况、调研论证材料充分完整情况、实施环境 和实施条件 核查 。 经费落实 财务处 财务处 负责人 经费落实及立项确认 专项经费管理部门 专项经费管理 负责人 立项确认， 论证审核， 采购内容 符合性，采购

8、需求合理性，采购方式适用性 ，实施环境和实施条件匹配情况等 项目归口管理部门 项目归口管理 部门负责人 8 采购活动 实施 供应商邀请，评审会议的人员、时间、地点安排及材料准备，谈判或磋商前对供应商、产品及价格情况深入了解摸底等 。 用户单位 项目负责人 9 提交采购 结果 采购活动结束后，尽快 提交成交供应商全称、地址、联系方式，采购清单及供应商分项报价表，评审及工作人员名单及签到表，会议记录及会议纪要（含评审结果确认），供应商营业执照复印件，供应商响应参数偏离表及响应承诺等材料扫描件 。 用户单位 用户单位主管财务的负责人 10 公示采购 结果 在招标管理办公室主页和中国政府采购网公示三个

9、工作日 。 招标办 招标科 工作人员 11 确认 公示结果 公示期结束，填写公示结果（无质疑投诉、质疑投诉无效、成交结果无效）。无质疑投诉的，直接发送下一环节。 对有质疑或投诉的，视情况退回用 户单位复核或调查处理，用户单位上传复核或调查处理结果材料。复核或调查结果佐证质疑投诉无效的，选择“质疑投诉无效”，发下一环节；佐证成交结果无效的，选择“成交结果无效”，发下一环节。 招标办 招标办 指定 人员 12 确认采购 结果 根据采购计划、采购结果材料和公示情况确认采购结果。 项目归口管理部门 项目归口管理部门 指定人员 13 合同签订 按学校合同管理办法规定，根据资产处相关合同模板拟定合同文本，

10、填写合同审批表单，交资产处受理 。 用户单位 项目归口管理部门 项目负责人 14 组织验收 根据项目完成情况 ，按学校相关要求组成验收小组进行验收，供需双方现场签字确认。 用户单位 项目归口管理部门 项目负责人 15 资产登记 对经验收合格的项目，按学校相关要求 办理 资产入库登记手续。 用户单位 项目归口管理部门 项目负责人 16 资金支付 按学校相关规定和合同约定办理资金支付手续。 用户单位 项目归口管理部门 财务处 项目负责人 17 履约评价 验收完成后 30 日内填写履约评价表单并留存；对履约评价结果为“差”的供应商履约评价材料以书面形式上报项目归口管理部门和招标管理办公室 用户单位 项目负责人 18 材料 归档 按照学校 采购管理、财务管理、资产管理和 档案管理 等 相关规定，及时将采购项目全过程记录及相关材料进行归档。 用户单位 项目负责人