2015年广东药科大学部门决算基本情况说明.doc

1、2016 年广东药科大学部门决算基本情况说明第一部分 部门基本情况一、部门职责大力发展高等教育，培养适应需要，专业基础扎实，具有创新精神、创业能力和较强社会竞争力的高素质医药类应用型人才。二、部门机构设置广东药科大学是广东省属公办普通高等院校，学校建有 18 个二级院（部）， 拥有直属附属三级甲等医院 1 家。第二部分 2016 年度部门决算表（公开表格附后）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三

2、部分 预算执行情况分析一、2016 年决算收支总体情况2016 年广东药科大学年初结转和结余 12273 万元，本年收入53327 万元，本年支出 59140 万元，事业基金弥补收支差额 4697 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 11157 万元。1、2016 年收入决算 53327 万元，较 2015 年减少 9440 万元，减少了 15.04%。其中：财政拨款收入 33200 万元、上级补助收入 1320、事业收入 16178 万元、其他收入 2628 万元。2、2016 年支出决算 59140 万元，较 2015 年增加 70 万元，增长了 0.12。其中：基本支出 40293

3、万元，较 2015 年增加 409 万元，增长了 1.03%；项目支出 18847 万元，较 2015 年减少 339 万元，减少了1.77%。二、一般公共预算财政拨款支出决算说明2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 33207 万元，较 2015年决算数增加 660 万元，增长了 2.03%，其中：1、 基本支出 21180 万元， 较 2015 年减少 64 万元，减少了0.3%；2、项目支出 12027 万元，较 2015 年减少 3784 万元，减少了23.93%。2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 33207 万元，较年初预算数增加 6659.78 万元，增长 25.0

4、8%，其中：1、基本支出年初预算 20945 万元，支出决算数较预算数增加 235万元，增长 了 1.12%；2、项目支出年初预算 5601.72 万元，支出决算数较预算数增加6435 万元，增 长了 114.87%。三、 “三公” 经费公共财政拨款支出说明广东药科大学 2016 年“三公” 经费一般公共 预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：（1）因公出国（境）费支出决算为 0 万元。2016 年本单位因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次，完成预算的 100%；（2）公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。2016 年公务用车购置 0 辆。

5、公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆，完成预算的 100%；（3）公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。广东药科大学 2016 年“三公” 经费一般公共 预算财政拨款支出预决算为 0 万元，所以 2016 年与 2015 年持平。四、一般公共预算财政拨款基本支出说明2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21180 万元，较2015 年决算数减少 64 万元，减少了 0.3%，其中：1、人员经费 20012 万元，较 2015 年增加 460 万元，增长了2.35%；2、2016 年本部门机关运行经费支出 11

6、68 万元，较 2015 年减少524 万元，降低了 30.97%。五、政府采购支出说明2016 年本部门政府采购支出总额 6067.21 万元，其中：政府采购货物支出 5501.33 万元、政府采购工程支出 505.88 万元、政府采购服务支出 60 万元。六、国有资产占用情况说明截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中一般公务用车 7 辆，其他 车辆 18 辆，其他车辆主要是大客车和面包车，用于保证学校正常教学工作；单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。七、预算绩效管理工作开展情况说明1、广东药科大学“ 创新强校工程”项目绩效管理情况我校高度重视“

7、创新强 校工程” 建设工作， 围绕管理体制机制改革、师资队伍、人才培养、学科建设和科学研究、社会服务、国际交流与合作等六方面开展建设，目前项目完成情况良好，成效明显。人才培养质量方面， 获批省级质量工程项目 7 项、校级质量工程项目 17 项。 “中药学” 入选教育部第一批国家级精品资源共享 课。新增省级实验教学示范中心 1 个，省级教学团队 1 个，省级人才培养模式创新实验区 1个，省级特色 专业 1 个，省级精品资源共享课 2 门，省级大学生校外实践教学基地 1 个。学生在各类竞赛中勇创佳绩，先后获得创行世界杯中国站总冠军，世界大学生药苑论坛暨第九届全国大学生药苑论坛“学生创新成果 奖”

8、一等 奖、全国大学生数学建模 竞赛全国二等奖在内的国家级、省 级奖励约 200 项。学科建设方面，建有省部级以上重点学科 6 个，其中 2016 年新增省部级以上重点学科 3 个，我校重点学科数量实现倍增。科技自主创新方面，我校与香港大学生物医药技术国家重点实验室联合申报的教育部粤港澳代谢病联合实验室，已通过了通讯评审、答辩和现场考察论证，标志着我校在科研平台建设上实现了国家级科研平台领的突破，将成为培养和汇聚代谢性疾病研究拔尖领军人才、创新团队及开展高水平粤港澳及国际合作研究的一流基地。2016 年，学校获广州市科技进步二等奖、三等奖各 1 项，我校教师发表在四大索引收录期刊论文共 370

9、篇，较 2015 年增长 14.91%，其中 SCI 一区文章共 24 篇，较 2015 年增长 100%。2、国家奖学金、励志 奖学金、助学金 绩效管理情况国家奖助学金的所有评审程序均通过广东药科大学学生工作信息管理系统完成，确保了评审工作的公平、公正、公开。经过评审，全校有 35 名同学获得国家奖学金；770 名同学获得国家励志奖学金；3550 名同学获得国家助学金。2016 共计发放国家奖学金 28 万元、国家励志奖学金 385 万元、国家助学金 1065 万元。学校按照国家、省教育厅相关要求，积极做好奖助贷补偿工作，未出现学生因经济困难而辍学，每年都有近千名受助学生顺利完成学业，走向工

10、作岗位。第四部分 专业名词解释名词 解释 名词 解释功能分类科目 按政府收支分类科目制度规范编制 一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务的支出经济分类科目 按高等学校会计制度规范编制 教育支出 反映政府教育事务支出其他教育支出反映除普通、职业 等教育外其他用于教育方面的支出科学技术支出 反映用于科学技术方面的支出自然科学基金 反映各级政府设立的自然科学基金支出。 科技奖励 反映国家为科技活动奖励的支出其他医疗保障支出反映包括公费医疗补助等其他用于医疗保障方面的支出农林水支出 反映政府农林水事务支出。科技转化与推广服务反映农业科技转化与推广服务的支出 知识产权宏观管理 反映知识产权宏观管理服

11、务的支出水利技术推广 反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业 青少年科技活动 反映国家为青少年科技活动提供服务和单位的支出 支持等方面的支出高技术研究反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技 术问题而开展的研究工作支出文化体育与传媒支出反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出产业技术研究与开发反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进 步和结构调整等方面的支出医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出财政拨款收入高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：财政教育 拨款、 财政科研 拨款、财政其他

12、拨款应用技术研究与开发反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出事业收入高等学校开展教学、科研及其辅助活 动取得的收入。包括：教育事业收入、科研事业收入中医（民族）医院反映卫生、中医部 门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出其他收入除财政拨款收入、上 级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各 项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等其他技术研究与开发支出反映除机构运行、应用技术研究与开 发、产业技术研究与开发、科技成果 转 化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出政府性基金预算财政拨款指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专

13、项用于支持特定基 础建设和社会事业发展的财政性资金其他基础研究支出反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出指政府各类财政拨款用于政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行 费、公 务招待费三项支出技术创新服务体系反映国家为企业提供信息、技 术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企 业技术服务体系等方面的支出基本支出指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出社会公益研究反映从事卫生、劳动 保护、 计划生育、环境科学、农业等社会公益 专项科研方面的支出项目支出 指高等学校为了完成特定工作任务和事业发 人员经费 指单位用于职工个人方面的经费展目标，在基本支出之外所发生的支出高等教育反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、 补贴等，也在本科目中反映公用经费指单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用，以及直接用于日常活 动的费用，包括日常公用支出、资本性支出、 债务利息支出等