2016年度 xx部门决算公开情况说明及“三公”经费情况说明.doc

1、12016 年度 鹤岗市园林管理处部门决算公开情况说明一、部门主要职能及机构设置情况一、主要职能1、在行政主管部门的指导下贯彻执行城市绿化工作方针、政策及法律法规，依据城市总体规划参与规划部门编制城市绿地系统规划的编制并实施。对各县、区的园林绿化工作进行业务指导。2、向主管部门提出城市园林绿化工作的方案和建议，并在其指导下负责市区各大广场、公共绿地，主次干道的绿化建设，及绿化设施的管理和保护。3、负责市区内树木的修剪、移植、砍伐的审批；负责市区古树名木的资源调查及保护。对单位辖区庭院、居民小区庭院和个人所有庭院的绿化设施进行业务指导及保护工作。4、负责研究制定市区公园管理和长远发展规划的制订工

2、作。5、根据法律、法规的规定及上级主管部门的授权，行使其他有关管理职能。二、机构设置根据上述职责，园林处内设生产技术科、规划设计室、2政工科、财务科、保卫科、人事科和办公室 7 个科室；下设儿童公园、五指山公园、松鹤公园、天水湖公园、园林苗圃、绿化队、绿化办 7 个基层单位。三、人员构成事业单位编制数 232 人，单位年末人数 492 人，其中：在职人员 232 人，退休人员 260 人。二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算本级决算汇总决算：本年收入 4842.89 万元，本年支出 3870.94 万元。2016 年度决算编制范围:包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算一个。三、决算

3、收支增减变化情况说明（一）2016 年度收入支出决算情况说明2016 年度收入总计 5274.09 万元， （含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余） ，2016 年度支出总计 5274.09 万元（含结余分配和年末结转结余） 。2015 年度收入总计4053.91 万元， （含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余） ，2015 年度支出总计 4053.91 万元（含结余分配和年末结转结余） 。1、与 2015 年相比，收入增加 1220.18 万元、增长 30% ，主要原因：一是城市广场、公园绿化设施建设维修费收入增加,二是人员工资拨入经费增加等；其中：3（1）财政拨款收入增加 235.66

4、 万元，为市(区)财政当年拨付资金。（2）上级补助收入增加 945.08 万元，为直属上级部门拨付资金。（3）事业收入增加 32.25 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（4）其他收入增加 14.15 万元，为预算单位在“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”之外取得的收入。（5）上年结转和结余减少 6.96 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余2、与 2015 年相比，支出增加 1220.18 万元、增长30%，主要原因：一是城市广场、公园设绿化施建设维修费支出增加，二是人员工资经费支出增

5、加等；其中：（1）城乡社区（类）支出减少 773.03 万元，主要用于园林处单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。（2）住房保障支出(类)支出增加 25.28 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。（3）社会保障和就业(类)支出增加 994.46 万元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。（4）结转下年增加 973.47 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财4政拔款结转和结余。（二）2016 年度收入决算情况说明本年收入合计 4842.89 万元，其中：财政拨款收入

6、3237.37 万元，占 66.85%；上级补助收入 1555.08 万元，占 32.11%；事业收入 32.25 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.19万元，占 0.04%。（三）2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 3870.94 万元，其中：基本支出 3841.96 万元，占 99.3%；对附属单位补助支出 28.98 万元，占 0.7%。（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明2016 年度财政拨款收入总计 3276.80 万元（含年初财政拨款结转和结余） ，支出总计 3276.80 万元（含年末财政拨款结

7、转和结余） ，2015 年度财政拨款收入总计 3001.70万元（含年初财政拨款结转和结余） ，支出总计 3001.70 万元（含年末财政拨款结转和结余）与 2015 年相比，财政拨款收入增加 275.10 万元、增长 9.20% 主要原因：人员工资经费增长及城市广场、公园绿化设施建设维修费收入增加，财政拨款支出增加 275.10万元、增长 9.20%主要原因：城市绿化广场、公园绿化设施建设维修费支出增加，人员工资经费支出增加等。5四、机关运行经费执行情况说明商品服务支出 599.94 万元。明细如下：办公费 10.32 万元；印刷费 0.67 万元；手续费 0.15 万元；邮电费 2.75

8、万元；培训费 0.12 万元；取暖费 104.40万元；公务用车运行 15.51 万元；差旅费 5.64 万元；水费27.35 万元；电费 76.45 万元；专用材料费 24.43 万元；委托业务费 0.18 万元;其他交通费用 58.84 万元；维修（护）费 273.19 万元。五、政府采购执行情况说明2016 年我单位增加固定资产 123.93 万元，都办理了政府采购。其中：办公设备购置电脑 14 台、打印机 10 台，资产价值 8.21 万元；专用设备购置 44 台，资产价值 28.77万元；专用绿化车辆 5 台，资产价值 86.95 万元。六、 国有资产占有使用情况截至 2016 年

9、12 月 31 日，国有资产总值：18474.14 万元，明细如下：1、本部门共有车辆 43 辆，价值 513.98 万元，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 0 辆；2、房屋面积 6601.68 平方米，价值 1420.31 万元；3、其他固定资产（包括电脑，打印机，文件柜及办公桌椅等）价值 16539.85 万元。4、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。6七、预算绩效情况说明2016 年无涉及纳入绩效评价目标管理范围的项目。八、专业性较强的名词进行解释1、财政拨款收入：反映行政事业单位本期从同级财政部门取得的各类财政拨款的金额

10、。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。6、财政拨款支出：反映行政事业单位利用财政拨款收入用于单位各方面支出的金额。7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算

11、专款安排的支出。79、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。12、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。13、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中

12、，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训费、公杂费等支出。14、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。15、人均定额标准：财政部门核定的单项定额标准和在职职工人数测算的经费支出，包括正常办公费、水电费、邮寄费、电话费、差旅费五项内容。8九、 “三公”经费情况说明（1）“三公“经费增减变化原因等说明信息。 2016 年，我单位“三公”经费支出总额 15.51 万元，与去年同期 20.38 万元相比减少 4.87 万元，同比减少 24%，减少变化的主要原因是：压缩经费。（2）因公出国（境）团组

13、及人数因公出国（境）费支出 0 万元，2016 年因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。与 2015 年度决算相比，减少 0 万元，下降 0%，无变化（3）“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“ 公务用车运行费”公开。2017 年本单位“公务用车购置费”0 万元 ，“ 公务用车运行费”15.51 万元。同比减少 4.87 万元，减少 24 %。减少变化的主要原因是：压缩经费。（4）公务用车购置数及保有量2016 年本单位公务用车 13 辆，保有量 13 辆。（5）国内公务接待的批次、人数2017 年本单位国内公务接待 0 次 人。十、空表说明本单位是财政拨款事业单位，没有政府基金收入，因此没有政府基金支出，2016 年度政府基金财政拨款收入支出决算是空表。9