2017年度部门决算情况说明.doc

1、新郑市科学技术协会2017年度部门决算公开说明二零一八年九月目 录第一部分 新郑市科学技术协会概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2017 年度部门决算表（详见附表）一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出

2、决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有情况说明第四部分 名词解释第一部分新郑市科学技术协会概况一、新郑市科学技术协会主要职责（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新；（二）按照国家有关科普工作方针、规划，弘扬科学精神，拟定科协科普规划并组织实施；（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组

3、织科技工作者参与国家及本市科学技术政策、法规定制和政治协商、科学决策、民主监督工作；（五）配合有关部门开展科技工作者继续教育、技术培训、推荐优秀科技人才及表彰奖励工作；（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制订等任务；（七）负责全市有关学会和自然科学类社会团体的监督管理工作；（八）承办市委、市政府交办的有关事项。二、新郑市科学技术协会单位构成新郑市科学技术协会为新郑市委领导下的参照公务员条列管理的全供事业人民团体，正科级单位，为一级预算单位。现有在职干部职工22人（其中：财政开支人22人，自收自支0人） 。新郑市科学技术协会

4、设3个内设机构：办公室、普及部、学会部，一个二级机构新郑市反邪教协会，均为股级规格。新 郑 市 科 学 技 术 协 会 部 门 决算 包 括 局 本 级 决 算 。第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分新郑市科学技术协会2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计均为 604.68 万元。与 2016 年相比，收、

5、支总计各 增加 229.43 万元，增长 61.14%。主要原因是：（一）申请购买科普大篷车一辆，解决相关配套资金 30 万元（其中车辆配套费 21 万元，车辆购置税等费用 9 万元） 。（二）市科协因办公用房不足，搬迁至道西路 451 号办公，因该建筑主体年久失修，楼顶渗水严重，门窗、水电、地面等均需维修。申请拨付房屋维修资金 32 万元，购置办公用品费用20 万元，共计 52 万元整。（三）全民科学素质 2017 年比 2016 年增加 25 万元。（四）其它人员工资、养老医疗等统筹的增加。二、收入决算情况说明2017 年度收入合计 560.26 万元，其中：财政拨款收入 560.26 万

6、元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计 604.68 万元，其中：基本支出 336.67万元，占 55.68%；项目支出 268.01 万元，占 44.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%； 经营支出 0.00 万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款

7、收、支总计均为 604.68 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 229.43 万元，增长61.14%。主要原因是：（一）申请购买科普大篷车一辆，解决相关配套资金 30 万元（其中车辆配套费 21 万元，车辆购置税等费用 9 万元） 。（二）市科协因办公用房不足，搬迁至道西路 451 号办公，因该建筑主体年久失修，楼顶渗水严重，门窗、水电、地面等均需维修。财政拨付房屋维修资金 32 万元，购置办公用品费用20 万元，共计 52 万元整。（三）全民科学素质 2017 年比 2016 年增加 25 万元。（四）其它人员工资、养老医疗等统筹的增加。(五）2016 年结转的部分资金

8、在 2017 年支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出 604.68 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.43 万 元，增长 61.14%。变动的主要原因是：（一）申请购买科普大篷车一辆，解决相关配套资金 30万元（其中车辆配套费 21 万元，车辆购置税等费用 9 万元）。（二）市科协因办公用房不足，搬迁至道西路 451 号办公，因该建筑主体年久失修，楼顶渗水严重，门窗、水电、地面等均需维修。申请拨付房屋维修资金 32 万元，购置办公用品费用 20 万元，共计 52 万元整。

9、（三）全民科学素质 2017 年比 2016 年增加 25 万元。（四）其它人员工资、养老医疗等统筹的增加。（二）结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 604.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 2.65 万元，占 0.44%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 553.49 万元，占 91.53%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 27

10、.55 万元，占4.56%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.33 万元，占0.88%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 15.66 万元，

11、占 2.59%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。（三）具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 604.68万元，支出决算为 604.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数保持一致。其中：1一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.654 万元，支出决算为 2.654 万元，完成年初预算的 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一

12、般公共预算财政拨款基本支出336.67万元。与2016年相比，增加130.92万元，增长63.63%。 变动的主要原因：人员经费有所增加。其中：人员经费314.08万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及

13、软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.50 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 19.62%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项和公车改革，有效的减少了不必要三公经费的支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算 的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.70 万元，

14、占 82.73%，完成预算的 24.35%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 17.27%，完成预算的 10.17%。 具体情况如下：1 因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排新郑市科学技术协会因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2公务用车购置及运行费支出 1.70 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 1.70 万元。主要用于公务用车的维修和加油。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 2.06 万元，下降 54.7

15、6%，主要原因是现有两辆公务车，一辆面包车已做报废处置，因找不到处置后的交款单无法下账，另一辆红旗轿车因维修过于频繁，已长时间不用，现正走下账程序。3公务接待费支出 0.36 万元。其中：其他国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于职工的误餐补助。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.28 万元，下降43.91%，主要原因是严格执行中央的八项规定，厉行节约。河南省郑州市新郑市科学技术协会 2017 年度共接待国内来访团组 12 个、来访人员 100 人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。2017年，新郑市科学技术协会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年并无此项费用的发生。