2016年决算公开情况说明.doc

1、2016 年度肇东市农机总站决算目 录第一部分 肇东市农机总站一、 主要职能二、部门决算单位构成三、部门决算汇编范围第二部分 肇东市农机总站 2016 年部门决算情况说明第三部分 肇东市农机总站 2016 年部门决算报表（附件）（一）部门收支总体情况表（二）部门收入总体情况表（三）部门支出总体情况表（四）财政拨款收支总体情况表（五）一般公共预算支出情况表（六）一般公共预算基本支出情况表（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表（八）政府性基金预算支出情况表第四部分 名词解释第一部分 肇东市农机总站基本情况一、主要职责（一）贯彻执行国家有关农业机械化、政策和法律法规，负责草拟全市农机化政策法规、管

2、理制度、作业与服务规范并监督实施。（二）研究制定农业机械化、设施农业工程工作的发展战略和中长期规划及年度计划；研究制定全市农机化发展方向及重大技术措施。（三）指导全市农机（牧机、植保机、农产品加工机械等）农用机械的产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。（四）负责全市农业机械化科学研究、技术攻关、推广和科技管理，重点科研、推广项目的立项、论证、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作。负责全市农机产品质量检验、鉴定和认证管理；负责农机化标准化和教育培训工作。（五）负责全市农机安全生产。负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理。负责农机驾驶操作人员考核

3、发证和农机事故的调查处理工作。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。（六）负责全市农机服务体系建设；指导全省机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动。负责农机和农机服务市场宏观管理，负责农机行业协会的组织领导工作，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。（七）负责全市农机供销系统和农机维修行业的宏观管理；负责农机维修质量监督和农机维修网络建设工作。（八）管理发展农机化事业的各项资金。负责全市农机化规划、计划的编报；负责农机化项目立项、论证和组织实施与监管工作；负责全市农机行业统计，指导农机信息及网络建设工作。（九）负责全市农机化的国际科技交流、经济合作及外资项目立项申报、论证组织实施和监管工作。

4、（十）组织农业机械化抗灾救灾，生产自救工作。（十一）归口管理直属农机化企事业单位，负责局机关和直属单位人事、劳资、职称，指导所属企事业单位改革。（十二）承办省、地区和市政府交办的其它事项。二、部门机构设置根据上述职责，肇东市农机总站内设八个股室，分别是：秘书股、计财股、经管股、生产股、科教股、监督管理股、合作社管理办公室、项目管理办公室三、部门决算汇编范围2016 年肇东市农机总站纳入部门决算汇编范围的收支包括：1 个事业单位的全部收入和支出。年末总人数 51 人。其中，在职 21 人，退休 28 人，离休 2 人。第二部分 肇东市农机总站2016 年部门决算情况说明一、2016 年收入支出决

5、算总体情况说明肇东市农机总站 2016 年收支总决算 654.15 万元，同比减少1141.68 万元，同比减少 63.57%。年初结转结余 0.20 万元。二、2016 年度收入决算情况说明肇东市农机总站 2016 年收入为 654.15 万元，同比减少1141.68 万元，同比减少 63.57%，其中，财政拨款收入 654.15 万元，同比增减少 1141.68 万元，同比减少 63.57%；其他收入 0 万元，同比增加 0 万元。三、2016 年度支出决算情况说明肇东市农机总站 2016 年支出合计 654.15 万元，同比减少1141.68 万元，同比减少 63.57%，其中：1、工资

6、福利支出 114.95 万元，同比减少 24.89 万元，同比减少 17 %。主要原因是在职人员工资减少2、商品服务支出 12.14 万元，同比减少 0.22 万元，同比降低 1.8%， 主要原因是本年商品和服务支出比去年有所减少。3、对个人家庭补助支出 156.79 万元，同比减少 14.14 万元，同比减少 8%，主要原因退休人员工资减少4、项目支出 370 万元。其他资本性支出 0 万元。年初结转结余 0.20 万元。四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明肇东市农机总站 2016 年收支总决算 654.15 万元，同比减少1141.68 万元，同比减少 63.57%。年初结转

7、结余 0.20 万元。五、2016 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明肇东市农机总站 2016 年一般公共预算财政拨款支出为654.15 万元，比年初预算增加 382.12 万元，具体如下：1、一般公共预算财政拨款支出 654.15 万元，比年初预算增加 382.12 万元，主要原因是增加专项资金支出年初未列预算支出和人员工资增加。六、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明肇东市农机总站 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出283.89 万元，工资福利支出 114.95 万元，占总支出的 41%；商品服务支出 12.14 万元，占总支出的 4%；对个人家庭补助支出156.

8、79 万元，占总支出的 55%。七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明肇东市农机总站 2016 年三公经费支出 0 万元，同比增加（或减少）0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，占总支出0%。1、 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元增长0%。2、公务招待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。3、公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。4、公务用运行费 0 万元，比上年下降 0 万元，下降 0%。八、2016 年度政府性基金支出决算情况说明肇东市农机总站 2016 年度政府性基金支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说

9、明（一）机关运行经费支出说明2016 年度肇东市农机总站机关运行经费支出 12.14 万元，同比减少 0.22 万元，同比减少 1.8%，主要原因是商品和服务支出比去年减少。（二）单位人员构成说明2016 年度农机总站编制人数 21 人，年末实有人数 51 人数，在职人数 21 人，退休人员 28 人，离休人员 2 人。（三）政府采购支出说明2016 年度肇东市农机总站政府采购支出总额 0 万，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。（四）国有资产占用情况说明截止 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 0 台，其中，一般公务用车 0 台，

10、价值 50 万以上通用设备 0 台，单价 100 万以上通用设备 0 台。（五）预算绩效管理情况开展情况说明2016 年肇东市农机总站按照省文件要求，将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。第四部分 名词解释根据2017 年政府收支分类科目，对公开内容中相关名词解释如下：一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：-。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。