部门预算基本情况说明.doc

1、1广 东 省 佛 山 地 质 局2017 年 部 门 预 算 及 “三 公 ”经 费 预 算 公 开根 据 中 华 人 民 共 和 国 政 府 信 息 公 开 条 例 （国 务 院 令 第 492 号 ）和 新 预 算 法 有 关 规 定 ，以及 国 务 院 关 于 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革 的 决 定 （国 发 【2014】45 号 ）、财 政 部 关 于 深 入 推 进 地 方 预算 公 开 工 作 的 通 知 （财 预 【2014】36 号 ）、关于做好 2017年省直部门预算信息公开工作的通知（粤财预函【 2017】6号）等文件要求现 将 我 局 2017 年 部 门 预

2、 算 予 以 公 开 。、 部 门 预 算 基 本 情 况 说 明（一 ）部 门 基 本 情 况我 局 主 要 从 事 区 域 地 质 调 查 、矿 产 地 质 调 查 、勘 查 、水 文 地 质 调 查 、地 质 灾 害 防 治 、环 境 地 质调 查 、地 球 物 理 勘 查 、地 球 化 学 勘 查 、遥 感 地 质 勘 查 、地 质 测 绘 、岩 石 、矿 物 、土 壤 及 水 质 分 析 、化 验 、鉴 定 与 测 试 ，全 省 公 益 性 地 质 资 料 管 理 及 提 供 全 社 会 服 务 。共 有 财 政 拨 款 人 员 521 人 ，其中 ：在 职 职 工 193 人 ，离

3、 休 人 员 1 人 ，退 休 人 员 327 人 。（二 ）收 入 预 算 说 明2017 年 收 入 预 算 4894.51 万 元 ，其 中 ：一 般 公 共 财 政 预 算 拨 款 3994.51 万 元 （离 退 休 经 费2318.01 万 元 、地 质 事 业 费 1676.50 万 元 ），其 他 资 金 900 万 元 。（三 ）支 出 预 算 说 明2017 年 支 出 预 算 4894.51 万 元 ，其 中 ：一 般 公 共 财 政 预 算 支 出 3994.51 万 元 ，其 他 资 金 900万 元 。2017 年 一 般 公 共 财 政 预 算 支 出 按 用 途

4、 划 分一 般 公 共 财 政 预 算 支 出 预 算 3994.51 万 元 ，占 预 算 支 出 的 81.61%。其 中 ：工 资 福 利 支 出 1340万 元 、商 品 和 服 务 支 出 119.25 万 元 、对 个 人 和 家 庭 支 出 2535.26 万 元 。、 部 门 预 算 表 及 说 明预 算 01表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 单 位 ： 万 元项 目 2017年 预 算 项 目 2017年 预 算一 、 财 政 拨 款 3,994.51一 、 基 本 支

5、 出 4,894.51二 、 财 政 专 户 拨 款 0.00二 、 项 目 支 出 0.00三 、 其 他 资 金 900.00三 、 事 业 单 位 经 营 支 出 0.00本 年 收 入 合 计 4,894.51 本 年 支 出 合 计 4,894.51四 、 上 级 补 助 收 入 0.00四 、 对 附 属 单 位 补 助 支 出 0.00五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 0.00五 、 上 缴 上 级 支 出 0.00六 、 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 总 额 0.00六 、 结 转 下 年 0.00收 入 总 计 4,894.51 支 出 总 计 4,894.51收

6、 支 总 体 情 况 表收 入 支 出2预 算 02表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 单 位 ： 万 元项 目 2017年 预 算一 、 预 算 拨 款 3,994.51一 般 公 共 预 算 拨 款 3,994.51基 金 预 算 拨 款 0.00二 、 财 政 专 户 拨 款 0.00教 育 收 费 0.00其 他 财 政 收 入 拨 款 0.00三 、 其 他 资 金 900.00事 业 收 入 600.00事 业 单 位 经 营 收 入 300.00其 他 收 入 0.00本 年

7、 收 入 合 计 4,894.51四 、 上 级 补 助 收 入 0.00五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 0.00六 、 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 总 额 0.00收 入 总 计 4,894.51收 入 总 体 情 况 表预 算 03表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 单 位 ： 万 元项 目 2017年 预 算一 、 基 本 支 出 4,894.51工 资 福 利 支 出 1,835.00一 般 商 品 和 服 务 支 出 524.25对 个 人 和 家 庭 的 补 助

8、 2,535.26其 他 资 本 性 支 出 等 0.00自 有 资 金 0.00二 、 项 目 支 出 0.00行 政 事 业 类 项 目 0.00基 本 建 设 类 项 目 0.00其 他 类 项 目 0.00自 有 资 金 0.00三 、 事 业 单 位 经 营 支 出 0.00本 年 支 出 合 计 4,894.51支 出 总 体 情 况 表预 算 04表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 单 位 ： 万 元项 目 2017年 预 算 项 目 2017年 预 算一 、 一 般 公 共

9、 预 算 3,994.51一 、 一 般 公 共 预 算 3,994.51二 、 政 府 性 基 金 预 算 0.00二 、 政 府 性 基 金 预 算 0.00三 、 国 有 资 本 经 营 预 算 三 、 国 有 资 本 经 营 预 算本 年 收 入 合 计 3,994.51 本 年 支 出 合 计 3,994.51财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表收 入 支 出3预 算 05表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 单 位 ： 万 元小 计 其 中 ： 基 本 支 出 项 目 支

10、出合 计 3,994.51 3,994.51 0.00208社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,318.01 2,318.01 0.0020805行 政 事 业 单 位 离 退 休 2,318.01 2,318.01 0.002080502事 业 单 位 离 退 休 2,318.01 2,318.01 0.00215资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,676.50 1,676.50 0.0021501资 源 勘 探 开 发 1,676.50 1,676.50 0.002150199其 他 资 源 勘 探 业 支 出 1,676.50 1,676.50 0.002017年 一 般 公 共

11、 预 算 支 出 情 况 表 （ 按 功 能 分 类 科 目 ）功 能 科 目 名 称一 般 公 共 预 算预 算 06表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 单 位 ： 万 元项 目 2017年 预 算合 计 3,994.51301工 资 福 利 支 出 1,340.0030101基 本 工 资 660.0030107绩 效 工 资 680.00302商 品 和 服 务 支 出 119.2530201办 公 费 1.0030205水 费 1.0030206电 费 3.5030207邮 电 费

12、 3.0030211差 旅 费 3.0030216培 训 费 3.0030228工 会 经 费 27.0030229福 利 费 40.0030231公 务 用 车 运 行 维 护 费 5.0030299其 他 商 品 和 服 务 支 出 32.75303对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,535.2630301离 休 费 16.2130302退 休 费 2,269.0530311住 房 公 积 金 250.002017年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表 （ 按 经 济 分 类 科 目 ）预 算 07表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广

13、 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 单 位 ： 万 元项 目 2017年 预 算说 明 ： 2017年 我 单 位 无 省 级 财 政 项 目2017年 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 情 况 表 （ 按 经 济 分 类 科 目 ）4预 算 08表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 单 位 ： 万 元项 目 2017年 预 算2017年 行 政 经 费 0.002017年 “三 公 ”经 费 5.00其 中 ： （ 一 ） 因 公 出 国 （ 境 ）

14、 支 出 0.00（ 二 ） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 支 出 5.001.公 务 用 车 购 置 0.002.公 务 用 车 运 行 维 护 费 5.00（ 三 ） 公 务 接 待 费 支 出 0.002017年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 行 政 经 费 及 “三 公 ”经 费 预 算 表注 ： 1、 行 政 经 费 包 括 ： （ 1） 基 本 支 出 。 一 是 包 括 工 资 、 津 贴 及 奖 金 、 医 疗 费 、 住 房 补 贴 等 （ 不 包 括 离 退 休 支 出 ， 包括 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ） 基 本

15、 支 出 ； 二 是 包 括 办 公 及 印 刷 费 、 水 电 费 、 邮 电 费 、 取 暖 费 、 交 通 费 、 差旅 费 、 会 议 费 、 福 利 费 、 物 业 管 理 费 、 日 常 维 修 费 、 专 用 材 料 费 、 一 般 购 置 费 等 公 用 经 费 支 出 。 （ 非 行 政 单 位 不 纳 入统 计 范 围 ） （ 2） 一 般 行 政 管 理 项 目 支 出 。 具 体 包 括 出 国 费 、 招 待 费 、 会 议 费 、 办 公 用 房 维 修 租 赁 、 购 置 费 （ 包 括 设备 、 计 算 机 、 车 辆 等 ） 、 干 部 培 训 费 、 执 法

16、 部 门 办 案 费 、 信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 。 2、 “三 公 ”经 费 包 括 因 公 出 国（ 境 ） 经 费 、 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务 接 待 费 。 其 中 ： 因 公 出 国 （ 境 ） 经 费 指 省 直 行 政 单 位 、 事 业 单 位 工 作人 员 公 务 出 国 （ 境 ） 的 住 宿 费 、 差 旅 费 、 伙 食 补 助 费 、 杂 费 、 培 训 费 等 支 出 ； 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 省 直 行 政单 位 、 事 业 单 位 公 务 用 车 购 置 费 、 公 务 用 车 租

17、 用 费 、 燃 料 费 、 维 修 费 、 过 桥 过 路 费 、 保 险 费 等 支 出 ； 公 务 接 待 费 指 省直 行 政 单 位 、 事 业 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 （ 外 宾 接 待 ） 费 用 。预 算 09表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 单 位 ： 万 元小 计 其 中 ： 基 本 支 出 项 目 支 出合 计 0.00 0.00 0.00208社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.00 0.00 0.0020805行 政 事 业

18、单 位 离 退 休 0.00 0.00 0.002080502事 业 单 位 离 退 休 0.00 0.00 0.00215资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0.00 0.00 0.0021501资 源 勘 探 开 发 0.00 0.00 0.002150199其 他 资 源 勘 探 业 支 出 0.00 0.00 0.00说 明 ： 2017年 我 单 位 无 政 府 性 基 金 预 算2017年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表功 能 科 目 名 称政 府 性 基 金 预 算 支 出预 算 10表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省

19、 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 金 额 ： 万 元合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算国 有 资 本 经 营 预 算* 1 2 3 4 5 6 7合 计 4,894.51 3,994.51 3,994.51 0.00 0.00 0.00 900.00广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 4,894.51 3,994.51 3,994.51 0.00 0.00 0.00 900.00基 本 支 出 4,894.51 3,994.51 3,994.51 0.00 0.00 0.

20、00 900.00工 资 和 福 利 支 出 1,835.00 1,340.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 495.00商 品 和 服 务 支 出 524.25 119.25 119.25 0.00 0.00 0.00 405.00对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,535.26 2,535.26 2,535.26 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 资 本 性 等 支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002017年 部 门 预 算 基 本 支 出 预 算 表支 出 项 目 类 别 （ 资 金 使 用 单 位 ） 总 计财 政 拨 款财 政 专 户 拨 款 其 他 资 金预 算 11表单 位 名 称 ： 193018广 东 省 佛 山 地 质 局 （ 广 东 省 佛 山 地 质 灾 害 应 急 抢 险 技 术 中 心 ） 金 额 ： 万 元合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算国 有 资 本 经 营 预 算* 1 2 3 4 5 6 70.00说 明 ： 2017年 我 单 位 无 省 级 财 政 项 目2017年 部 门 预 算 项 目 支 出 预 算 表支 出 项 目 类 别 （ 资 金 使 用 单 位 ） 总 计财 政 拨 款财 政 专 户 拨 款 其 他 资 金 绩 效 目 标