第三部分×××部门2018 年度部门预算情况说明.doc

1、海东市疾病预防控制中心2017年部门预算目 录第一部分 海东市疾病预防控制中心概况一、主要职能及机构设置情况二、部门预算单位构成第二部分 海东市疾病预防控制中心2017年度部门预算表一、一般公共预算财政拨款收支总表二、一般公共预算财政拨款支出表三、一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表五、收支总表六、收入总表七、支出总表八、项目支出表九、政府性基金预算支出表第三部分 海东市疾病预防控制中心2017 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分海东市疾病预防控制中心概况一、主要职能及机构设置情况1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防

2、控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。2.调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。3.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验。4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生。放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。5.承担卫生行政部门及上级业务主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。6.组织开展健康教育与健康促进。7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。年末编制人数 15 人，其中：事业编 15 人。单位年末实有人数

3、13 人，其中：在职人员 13 人。二、部门预算单位构成没有纳入海东市疾病预防控制中心2017 年部门预算编制范围的二级预算单位(含编制政府性基金预算的单位)序号 单位名称1 无2 3 第三部分海东市疾病预防控制中心2017 年度部门预算情况说明一、关于海东市疾病预防控制中心2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明海东市疾病预防控制中心2017 年财政拨款收支总预算279.02万元，比2016年增加59.07万元，主要是人员工资基数增加。收入包括：一般公共预算拨款279.02万元；支出包括：社会保障和就业支出21.39万元，医疗卫生与计划生育支出244.8万元，住房保障支出12.83万元。二

4、、关于海东市疾病预防控制中心2017 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。海东市疾病预防控制中心2017 年一般公共预算拨款279.02万元,比2016 年增加59.07万元，主要是人员工资基数增加。（2）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出（208类）9.59万元，占3.4%；医疗卫生与计划生育支出（210类）244.8万元，占92%；住房保障支出（221类）12.83万元，占4.6%。（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2017年预算数

5、为21.39万元，比上年增长3.85万元，原因为养老保险基数增加；2、医疗卫生与计划生育支出（210类）（1）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）227.69万元，比上年增加28.14万元。原因为人员工资增加，导致总拨款数增加。（2）医疗保障（05款）事业单位医疗（02项）17.11万元，比上年增加3.16万元，原因是医疗保险基数增加。3、住房保障支出（221款）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）为12.83万元，比上年增加12.83万元，原因为上年度未列于此款项。三、关于海东市疾病预防控制中心2017 年一般公共预算基本支出情况说明海东市疾病预防控制中心2017 年一般公共预

6、算基本支出279.02万元，其中：人员经费168.62万元，主要包括：基本工资106.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.83万元、职业年金缴费8.56万元、 其他社会保障缴费17.59万元、其他工资福利支出9.88万元、住房公积金12.83万元。公用经费110.4万元，主要包括：办公费2.6万元、印刷费0.65万元、水费1万元、电费1.6万元、邮电费1.3万元、取暖费5.2万元、差旅费5.85万元、会议费1.3万元、培训费1.95万元、公务接待费1.3万元、其他商品和服务支出87.65万元。四、关于海东市疾病预防控制中心2017 年“三公”经费预算情况说明海东市疾病预防控制中心201

7、7 年“三公”经费预算数为1.3万元，比2016 年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费1.3万元，增加0.1万元。2017 年“三公”经费预算比2016 年增加主要是人员增加。五、关于海东市疾病预防控制中心2017 年政府性基金预算支出情况的说明海东市疾病预防控制中心2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于海东市疾病预防控制中心2017 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，海东市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入

8、、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出21.39万元，医疗卫生与计划生育支出244.8万元，住房保障支出12.83万元。海东市疾病预防控制中心2017 年收支总预算279.02万元。七、关于海东市疾病预防控制中心2017 年部门收入预算情况说明海东市疾病预防控制中心2017 年收入预算279.02万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入279.02万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。八、

9、关于海东市疾病预防控制中心2017年部门支出预算情况说明海东市疾病预防控制中心2017 年支出预算279.02万元，其中：基本支出279.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。九、关于海东市疾病预防控制中心项目支出预算情况的说明海东市疾病预防控制中心本年无项目支出预算十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。2017 年海东市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算23.4万元，比2016年预算增加0.65万元，增长2.6%。主要是人员增加。（二）政府采购安排情况。2017年海东市疾病预防控制中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货

10、物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月底，海东市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆。单价50 万元以上通用设备4台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况。2017 年海东市疾病预防控制中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。第四部分 名词解释一、收入类（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有

11、资源（资产）有偿使用收入和其他收入。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安

12、排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、支出类（一）、医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费 、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。医疗保障（05 款）事业单位医疗（02 项）：指单位用于单位职工医疗保险的基本支出。如：财政对职工的基本医疗补助。（二）、住房保障支出 (221 类)住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。三、其他（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。