大兴区审计局2019年预算情况说明.doc

1、1大兴区审计局 2019 年预算情况说明一、部门基本情况主要职能：(一) 贯彻落实国家关于审计工作方面的法律、法规、规章和政策；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。(二)负责对本区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障本区经济社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。(三)向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行和其

2、他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：1区级预算执行和其他财政收支情况，区级各部门(含所属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况；22各镇政府预算执行、决算和其他财政收支情况，区级财政转移支付资金拨付及管理情况；3使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况；4区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行和决算情况；5区属国有企业和金融机构、国务

3、院规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况；6区政府部门管理的和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况；7上级审计机关授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支情况；8依法应由区审计局审计的其他事项。(五)按规定对处级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与本区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(七)对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计

4、决定或提出审计建议；依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审3计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。(八)组织实施对依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作给予指导和监督。(九)依法组织审计区属单位的境外资产、负债和损益情况。(10)承办区政府和上级审计机关交办的其他事项情况。大兴区审计局为行政机关单位，内设办公室、审计综合科、财政金融审计科、经济责任审计科、行政事业审计科、企业经济审计科、投资审计科、内部审计指导科、人事教育科9 个职能科室，两个不独立核算的事业单位，实有在职人员55 人，退休人员

5、 28 人。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，大兴区审计局预算包括：审计局本级预算、部门所属事业单位预算。具体为：1.北京市大兴区审计局；2.北京市大兴区内部审计指导所；3.北京市大兴区审计事务管理中心。三、大兴区审计局 2019 年收支预算总表的说明2019 年收入预算总计 4606.98 万元，比 2018 年 4583.03万 元 增 加 23.95 万 元 。其 中 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1819.08万元，比 2018 年 1560.61 万元增加 258.47 万元，主要原因为政策性增资；政府性基金预算财政拨款收入 2787.90 万元，4比 2018

6、 年 3021.35 万元减少 233.45 万元，主要原因为政府投资项目经费减少。2019 年支出预算总计 4606.98 万元，比 2018 年 4583.03万元增加 23.95 万元。其中一般公共服务支出 1563.21 万元，比 2018 年 1272.36 万元增加 290.85 万元，主要原因为政策性增资；社会保障和就业支出 155.62 万元，比 2018 年 170.59万元减少 14.97 万元，主要原因为养老保险和职业年金基数降低；教育支出 8.07 万元，比 2018 年 33.08 万元减少 25.01万元，主要原因为减少了业务培训项目支出；医疗卫生与计划生育支出 9

7、2.18 万元，比 2018 年 85.65 万元增加 6.53 万元，主要原因为医疗等保险基数增长；城乡社区支出 2787.90 万元，比 2018 年 3021.35 万元减少 233.45 万元，主要原因为政府投资项目经费减少。四、大兴区审计局 2019 年收入预算表的说明2019 年收入总计 4606.98 万元(一般公共预算财政拨款收入 1819.08 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2787.90万元) 。其中用于一般公共服务支出 1563.21 万元、社会保障和就业支出 155.62 万元、教育支出 8.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 92.18 万元、城乡社区支出 278

8、7.90 万元。五、大兴区审计局 2019 年支出预算表的说明2019 年支出总计 4606.98 万元，其中基本支出 1399.02万元( 一般公共服务支出 1151.22 万元、社会保障和就业支出 155.62 万元、医疗卫生与计划生育支出 92.18 元)。项目支5出 3207.96 万元(一般公共服务支出 411.99 万元、教育支出8.07 万元、城乡社区支出 2787.90 万元)。六、大兴区审计局 2019 年财政拨款收支预算表的说明2019 年收入总计 4606.98 万元，其中一般公共预算拨款1819.08 万元、政府性基金预算拨款 2787.90 万元。2019 年支出总计

9、 4606.98 万元，其中一般公共服务支出1563.21 万元、社会保障和就业支出 155.62 万元、教育支出8.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 92.18 万元、城乡社区支出 2787.90 万元。七、大兴区审计局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明1“一般公共服务支出”2019 年年初 预算 1563.21 万元，比 2018 年预算执行数减少了 7.84 万元，减少 0.50%。“审计 事务” 2019 年年初预算 1563.21 万元，比 2018 年预算执行数减少了 7.84 万元，减少 0.50%。主要原因是人员政策性增资。2. “社会保障和就业 支出”201

10、9 年年初 预算 155.62 万元，比 2018 年预算执行数减少了 5.62 万元，减少 3.49%。“行政事业单 位离退休 ”2019 年年初预 算 155.62 万元，比 2018 预算执行数减少了 5.62 万元，减少 3.49%。主要原因是养老保险和职业年金基数降低。3“教育支出” 2019 年年初预算 8.07 万元，比 2018 年预算执行数减少了 2 万元，减少 19.86%。6“进 修及培训” 2019 年年初预算 8.07 万元，比 2018 年预算执行数减少了 2 万元，减少 19.86%。主要原因是减少了业务培训项目支出。4“医 疗卫 生与计划生育支出 ”2019 年

11、年初 预算 92.18万元，比 2018 年预算执行数增加了 5.54 万元，增长 6.39%。“医 疗 保障 ”2019 年年初 预算 92.18 万元，比 2018 年预算执行数增加了 5.54 万元，增长 6.39%。主要原因是医疗等保险基数增长。八、大兴区审计局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1399.02 万元，其中人员支出 1263.48 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女费、退休费。公用支

12、出 135.54 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、大兴区审计局 2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明2019 年政府性基金预算财政拨款支出 2787.90 万元，全部为城乡社区支出。10、大兴区审计局 2019 年一般公共预算“三公经费”7财政拨款支出预算表的说明(一)“三公 ”经费的单 位范围大兴区审计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大兴区审计局本级和两个不独立核算的事业单位。(二)“三公 ”经费预算财

13、政拨款情况说明2019 年一般公共预算“三公经费” 财政 拨款支出预算数为 6.38 万元，比上年 9.38 万元减少 3 万元。其中：1.因公出国(境)费用：2019 年预算与 2018 年预算一致，均未安排此项预算。2.公务接待费：2019 年预算数 0.98 万元，与 2018 年预算数一致。3.公务用车费：2019 年预算数 5.40 万元，其中公务用车运行维护费 5.40 万元，比 2018 年预算数 8.40 万元减少 3 万元，原因为调整了车辆公用支出定额标准。公务用车购置费0 万元，与 2018 年预算一致。十一、其他重要事项的情况说明(一) 机关运行经费2019 年，大兴区审

14、计局的机关运行经费财政拨款预算135.54 万元，较 2018 年增长 271.34%，主要原因是统计口径改变，包含了公务交通补贴。 (二) 政府采购情况2019 年，大兴区审计局政府采购预算总额 50.95 万元，8全部为政府采购货物预算。(三) 国有资产占有使用情况截止 2018 年底，本部门固定资产总额 257.13 万元，其中车辆 3 台，价值 62.38 万元；无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。(四) 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况2019 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，占全部预算项目 8 个的 25%。填报绩效目标的项目支

15、出预算 3019.90 万元，占全部项目支出预算的 94.14%。大兴区审计局无纳入事前评估的项目。(5)重点行政事业性收费情况说明本单位无行政事业性收费重点项目。(6)政府购买服务预算说明2019 年政府购买服务项目共计 3 项，预算总金额 39.04万元。(7)国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门 2019 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。12、名词解释“三公 ”经费：指本部 门当年部门预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公9及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。