罗山县人力资源和社会保障局2017年部门决算情况说明.doc

1、罗山县人力资源和社会保障局 2017年部门决算情况说明(目 录)第一部分、罗山县人力资源和社会保障局概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分、罗山县人力资源和社会保障局 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第 3部分、罗山

2、县人力资源和社会保障局 2017年度部门决算名词解释第四部分、罗山县人力资源和社会保障局 2017年度部门决算表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 1 -第一部分、罗山县人力资源和社会保障局概况1、主要职责（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动

3、政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业工作意见；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施。（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险实施意见和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险实施意见，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县

4、社会保险基金预决算草案。（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制；拟订全县经- 2 -济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休实施意见。（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见；参与人才管理工作；制定全县专业技术人员管理和继续教育政策措施；负责全县职称制度改革工作；负责全县博士后

5、管理工作；负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来罗山工作或定居的意见。（八）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置措施和安置计划；负责全县军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定实施办法；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（九）负责全县行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配实施意见和特殊人员安置实施意见；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟订政府奖励制度。（十）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）统筹拟订全县人事、劳动争议调解仲裁制度和劳

6、- 3 -动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十二）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。（十三）贯彻执行县委、县政府关于外出务工的政策规定，做好对外出务工人员的组织协调与管理服务工作，做大做强全县劳务经济。（十三）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。（十四）承办县政府交办的其他事项。二、机构设置及部门决算单位构成（一）局机关内设 15 个股室：办公室、规划财务股、政策法规和调解仲裁管理股、就业促进股、

7、人力资源市场股、军队转业干部工作股、培训教育股、事业单位人事管理股、劳务输出管理办公室、县公务员局、职称股、工资福利和离退休人员管理股、社会保险股、社会保险基金监督股、劳动保障监察股。局直二级机构预算单位 8 个。（二）部门决算单位构成：纳入罗山县人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：1、罗山县人力资源和社会保障局本级2、罗山县劳动保障监察大队3、罗山县社会医疗保险中心- 4 -为参保人员提供医疗保险政策咨询和基金使用服务。统筹辖区医疗保险基金的征缴，分配，支付和个人账户管理。4、罗山县城乡居民医疗保险中心落实城乡居民基本医疗保险政策，办理参保人员审核登记，负责管理和

8、审核支付工作，组织实施城乡居民医疗等相关业务。5、罗山县工伤保险管理所为企事业单位工伤保险提供管理与服务。6、罗山县职工失业保险管理所为全县失业保险金的征收，发放和管理工作服务。7、罗山县机关事业养老保险所为全县机关事业单位，社会团体及其工作人员的养老保险事业服务。8、罗山县劳动就业管理服务中心为全县就业人员提供服务。负责全县劳动服务企业的资格审定，年检，指导协调全县就业前培训工作和社会职业技术培训工作。9、罗山县城乡居民社会医疗养老中心为全县新型农村合作养老保险工作服务。研究制定本县新型农村合作养老保险实施方案和办法等工作。10、罗山县人才交流中心 为人才流动提供中介服务。组织人才交流洽谈，

9、签订人才合同服务，人才公证服务，- 5 -档案保管，人才信息库管理等工作。第二部分、罗山县人力资源和社会保障局 2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明。2017 年收入总计63256.01 万元，支出总计 63256.01 万元，与 2016 年相比，收支总计增加 40464.80 万元。增长 收入变动的主要原因：2017 年新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗合并，收入增加。二、关于收入决算说明。2017 年收入合计 63256.01 万元，都属财政拨款收入。三、关于支出决算情况说明。2017 年支出合计 63256.01 万元，其中：一般公共服务支出 37.4 万元,社

10、会保障和就业支出30041.45 万元，医疗卫生和计划生育支出 33144.86 万元，住房保障支出 32.3 万元。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017 年财政拨款收支总决算 63256.01 万元，与 2016 年相比，财政拨款收支总计增加 40464.80 万元。增长收入变动的主要原因：2017 年新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗合并，收入增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。（一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年一般公共预算- 6 -财政拨款支出 63256.01 万元。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40464.8 万元.（二）

11、财政拨款支出决算结构情况。2017 年一般公共服务支出 37.4 万元,社会保障和就业支出 30041.45 万元，医疗卫生和计划生育支出 33144.86 万元，住房保障支出 32.3 万元。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35077.37 万元，支出决算为63256.01 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。罗山县人力资源和社会保障局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 63256.01 万元，其中：一般公共服务支出 37.4 万元,社会保障和就业支

12、出 30041.45 万元，医疗卫生和计划生育支出33144.86 万元，住房保障支出 32.3 万元。6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。罗山县人力资源和社会保障局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出63256.01 万元，其中：一般公共服务支出 37.4 万元,社会保障和就业支出 30041.45 万元，医疗卫生和计划生育支出 33144.86万元，住房保障支出 32.3 万元。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。- 7 -2017年度“三公”经费财政拨款支出预

13、算为18.4 万元，支出决算为18.3万元，完成预算的 99%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.01万元；公务接待费支出决算为15.23万元，完成预算的 99 %。2017 年度“ 三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：公务接待费支出减少的主要原因：为深入贯彻中央八项规定精神，推动中国共产党廉洁自律准则和党政机关厉行节约反对浪费条例等有关规定的落实，规范三公经费管理。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.2 万元，下降1.08 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.09万元，下降2.9 %；公务接待费支出决算减少0.17 万元，下降 1.1

14、%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：机关单位公务用车改革到位；公务接待费支出减少的主要原因是：为深入贯彻中央八项规定精神，推动中国共产党廉洁自律准则和党政机关厉行节约反对浪费条例等有关规定的落实，规范三公经费管理。（2）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.01万元，公务接待费支出决算15.23万元，具体情况如下：1公务用车购置及运行费支出3.01万元。其中：公务用车运行支出3.01万元。主要用于用于开展工作用车的燃料费、租车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。- 8 -2公务接待费 支出15.23万

15、元。其中：国内公务接待支出为15.23万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。接待批次249 批次、共接待人次3000 人次。国外公务接待支出为 0 元。无因公出国（境）支出。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。1、加强组织领导，2 、制定工作方案，3、实行精准管理，4、强化督促检查，5 、推行双向责任， 6、完善奖惩措施，7 、落实整改提升。（二）项目绩效自评结果根据财政预算管理要求，我局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。涉及预算资金 113.9930 万元，自评覆盖率达到 100%。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。十、机关运行经费支出情况我局 2017 年机关运行经费支出 1171.88 万元，其中工资福利支出 1043.36 万元，商品和服务支出 128.52 万元。包括保障机关及二级机构人员工资发放，保障正常工作运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。十一、政府采购支出情况。我局 2017 年没有政府采购支出。