牡丹江市西安区统计局2017年度部门决算及有关情况说明.doc

1、牡丹江市西安区统计局 2017年度部门决算及有关情况说明第一部分 部门概况一、主要职责（一）贯彻实施国家和省制定的统计法律、法规、政策和计划，结合我区实际，研究、制定地方规范性文件，并监督执行情况；承担组织协调西安区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。（二）组织实施国家、省市统计报表制度；执行国家统计标准；建立健全西安区统一的基本统计报表制度和统计数据质量审核、监控评估制度，并组织实施。（三）组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查；组织协调西安区的经济社会专项调查和各部门的统计和国民经济核算工作（四）对西安区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的情况进行统计分析、统计预测和统

2、计监督，向区委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外省市和全国的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。（五）统一核定、管理、公布西安区的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。（六）依法审批各部门，各部门统计调查项目，监督管理涉外调查活动。（七）组织指导西安区统计信息化建设；管理西安区统计信息自动化系统和统计数据库系统。（八）组织指导西安区统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。（九）完成区委、市政府交办的其他工作任务。二、内设机构及编制西安区统计局内设机构：无。核定编制 4 名。三、纳入部门决算编报范围的预算单位西安区统计局 2

3、017 年度部门决算编报范围包括：西安区统计局本级，决算单位名单如下：XX局2017年度部门决算所属单位序号 单位名称 序号 单位名称1 西安区统计局本级 32 4 第二部分 2017 年度部门决算表参见附件 1、附件 2、附件 3、附件 4、附件 5、附件6、附件 7、附件 8第三部分 部门决算情况说明一、 部门预算执行总体情况说明2017 年西安区统计局收入决算总额为 66.59 万元，收入决算总额较 2016 年增加 17.56 万元，主要原因：人员经费增加。（一）收入支出决算表：2017 年初结转和结余 4.47 万元，本年决算收入 66.59万元，较年初预算比减少 6.41 万元，减

4、少 8.78%,减少原因人员经费支出减少，较上年决算比增加 17.56 万元，增加原因公用支出经费增加。本年支出 69.88 万元（一般公共服务支出 51.25 万元、社会保障和就业支出 17.57 万元、住房保障支出 1.06 万元）,较年初预算比减少 3.12 万元，减少 4.27%，减少原因人员经费支出减少；较上年决算比增加 20.85 万元，增长 42.52 %，增长原因公用经费支出增加。（二）收入决算表2017 年收入决算 66.59 万元（一般公共服务支出收入47.96 万元、社会保障和就业支出 17.57 万元、住房保障支出收入 1.06 万元），较年初预算比减少 6.41 万元

5、，减少8.78%，减少原因为人员经费支出减少，较上年决算比增加17.56 万元，增长 35.81 %，增长原因公用经费支出增加。（三）支出决算表2017 年支出合计 69.88 万元（其中：基本支出 48.20万元、项目支出 21.68 万元），较年初预算比减少 3.12 万元，减少 4.27%，减少原因是人员经费支出减少；较上年决算比 17.56 万元，增长 35.81%，增长原因公用支出增加。（四）财政拨款收入支出决算表2017 年初结转和结余 0 万元，本年决算财政拨款收入62.08 万元，本年决算支出合计 62.08 万元（本年一般公共预算财政拨款 43.45 万元，本年社会保障和就业

6、支出 17.57万元，本年住房保障支出 1.06 万元），本年支出较年初预算减少 10.92 万元，减少 14.95%，减少原因为人员经费支出增加；较上年决算比增加 13.05 万元，增长 26.61%，增加原因公用经费增加。本年结余 0 万元。（5）一般公共预算财政拨收入支出决算表2017 年初结转结余 0 万元，本年收入 62.08 万元（基本支出收入 48.20 万元，项目支出收入 13.88 万元）：本年支出 62.08 万元（基本支出 48.20 万元，项目支出13.88 万元），本年支出较年初预算比增加 10.92 万元，减少 14.95%，减少原因为人员经费支出减少，较上年决算比

7、增加 13.05 万元，增长 26.61%，增加原因公用经费增加；本年末结转结余 0 万元。（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017 年人员经费支出 36.93 万元（工资福利支出13.11 万元、对个人家庭有补助 23.82 万元），较年初预算减少 17.92 万元，减少 32.67%，减少原因人员经费支出减少；较上年决算比减少 2.81 万元，减少 7.07%，减少原因人员工资减少；公用经费支出 11.27 万元，较年初预算减少 7.88 万元，减少 41.15%，减少原因为办公费减少。较上年决算比增加 1.98 万元，原因办公经费支出增加。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支

8、出表2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，对比年初预算金额减少 0 万元。减少原因无公务接待。对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。因公出国（境）0 团 0 组 0 人，公务用车购置 0 辆，保有量 0 辆，国内公务接待 0 批 0 人。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2017 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。较年初预算及上年决算比

9、无变化。2、“三公 ”经费支出说明2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，对比预算金额减少 0 万元。减少原因无公务接待。对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。因公出国（境）0 团 0 组 0 人，公务用车购置 0 辆，保有量 0 辆，国内公务接待 0 批 0 人。三、机关运行经费支出说明2017 年度机关运行经费支出 11.27 万元；较年初预算减少 7.88 万元，减少 41.15%，

10、减少原因为公用经费支出减少；较上年决算比增加 1.98 元，增加原因公用经费增加。四、政府采购支出说明2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。五、国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单价 50 万元以上

11、通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。六、预算绩效情况说明1、绩效管理工作开展情况。按照2018 年区直部门财政支出绩效评价考核内容及标准，确定西安区统计局绩效自评得分 97，档次为优。绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，统计局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 62.08 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，按照 2017 年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。制定科室绩效目标考评办法，

12、实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。2、部门决算中项目绩效自评结果。2017 年度我部门决算中没有项目支出绩效评价。第四部分 名词解释1、根据2017 年政府收支分类科目和2017 年部门决算报表编制说明，对牡丹江市 XX 局 2017 年度部门决算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部

13、门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。三、一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。四、“三公”经费支出：反映本部门公务接费用、公务用车运行维护费用及因公出国（境）差旅费用的支出。五、机关运行经费支出：反映本部门商品服务支出。