区委办2018年预算情况说明.doc

1、区委办 2018 年预算情况说明我单位严格预算法要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据三定方案中的相关规定，区委办公室的主要工作职责有：1. 承担区委、区委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。2. 区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。3. 管理区接待办公室；负责兄弟区市区党委领导接待服务工作；负责区委领导同志交办的其他接待任务。4. 党委系统信息工作的组织。围绕区委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。5. 区委重大决策部署

2、贯彻落实的督促检查；区委领导同志有关批示件的催办落实；承担区委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕区委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全区党委系统督查网络的协调和指导工作。6. 全区“公务内网 ”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。机构设置：机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式党政办公室 行政 正科级 财政拨款研究室 行政 正科级 财政拨款值班室 行政 副科级 财政拨款督查室 行政 副科级 财政拨款二、2018 年部门预算安排的总体情况1收入说明区委办 2018 年预算收入合计为 3010200 元，其中：财政拨款收入

3、3010200 元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元 。2支出说明本年支出合计 3010200 元，其中：基本支出 2096200 元，项目支出 914000 元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。3.比上年增减情况区委办 2017 年预算收入 2524500 元，其中财政拨款收入 2524500 元，2018 年同比增长 485700 元，主要是增加了人员经费。三、2018 年机关运行经费安排情况区委办 2018 年机关运行经费预算安排 276500 元，其中：办公及印刷费 72100 元、邮电费 60600 元、福利费 12300 元、工会经费 18

4、900 元、公务用车运行维护费及其他费用 14700 元，公务接待费用 3000 元，交通补贴94000 元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年区委办“三公 ”经费公共预算财 政拨款 29.67 万元，比上年减少 6.33 万元，同比下降 17.56%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费 13.97 万元，同比减少 6.03 万元，同比下降 20.15%。公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。公务用车运行维护费 13.97 万元，同比下降 6.03%。（二）公务接待费 11.7 万元，同比下降 2.5%。（三）因公出国（境）费支出 5 万元，同比无变化。

5、我单位三公经费变动 主要原因分别是： 我办继续认真执行财政相关政策和要求，制定相关公车制度以及公务接待，规范使用公 务用车，严格控制公务接待标准，规范公务接待内容和形式，对于所有公务接待全部配用公务接待函。从而降低相关 费用 。 。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。五、绩效预算信息1. 总体绩效目标：根据三定方案中明确规定的办公室工作职责，区委办公室的工作思路是深入学习贯彻党的十九大精神，围绕区委中心工作大局，立足服务本职，充分发挥综合协调作用，

6、用扎实的作风、过硬的素质、创新的思维、高效的方式、规范的流程，推动全区办公室系统工作水平再上新台阶。1.抓好干部队伍建设。2.做好办文办会工作。3.充分发挥参谋助手作用。4.提升信息工作水平。5.做好政务接待工作。6.落实督查督办职能。7.做好包村帮扶工作。8.做好全面深化改革工作。9.做好机要保密工作。 10.做好档案管理工作。11.做好信访接待和值班值守工作。12.做好区委交办的阶段性工作。2.职责分类绩效目标一是办好参谋协调运转工作。抓好文字起草工作。围绕区委的工作重点、领导关注的焦点和群众反映的热点问题，按照把握政策精准、结合区情紧密、文稿思路清晰、语言鲜明精炼、审核校对严格的要求按照

7、会前部署周密细致，会中服务万无一失，会后工作注重落实的原则，认真组织筹备好各类会议。成立了接待办公室，对每一次接待都亲自审核把关，制定周密的接待方案，仔细审视每一个接待环节，确保不出纰漏。严格执行中央、省、市关于公务接待的相关规定，保质保量、合情合规地完成各级领导来营接待工作。二是强化落实意识，做好督查督办工作。努力拓宽信息收集渠道，整合信息资源，提高信息质量和实效，及时准确对内对上对外反映我区转型发展过程中的务实举措、特色亮点和工作成绩坚持“部署工作抓督查、会议议定抓落实” ，扎实 推进上级和区委重大决策部署尽快落地。积极对区委决策部署、领导交办事宜、会议议定事项等进行督办，会同督考部门对重

8、点项目、民生工程、安全生产、防火防汛、扶贫攻坚、食品安全、基层党建、农业农村、深化改革等事项开展专项督查活动，定期制发督查通报，有效推动了全区重点工作的落实。三是做好全区公务内网建设。全区“公务内网” 的规划、建设、管理与维护。全市“ 公务内网”的规划、建设、管理与维护；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。四是强调服务意识，做好区委事务管理工作。做好区委办公室行政事务工作；区委领导同志和部分原市级领导同志，以办公室离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。做好区委领导同志生活服务和有关事务服务工作。后勤保障、财务管理、办

9、公用房和办公室车辆、办公用品和其他固定资产管理。部门职责及工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差1.参谋协调运转 区委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。保障区委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障区委公文正常运转。1.1 公文运转承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话稿的起草、修改工作；区委文件和区委办公室代区委行文的核审工作；承担为区委制定党内法规和领导地方立法的服务工作。效率高，无差错，领导满意。文件运转差错率 0 5% 10% 15%年终实际会议次数较年初计划数增加比例 0 10%及以下 15%及以下 15%以上1.2 协调区委

10、大型会议和活动区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。会议费决算占年初预算控制数比例90%及以下 95%及以下 98%及以下 100%1.3 公务接待负责兄弟市县区党委领导同志，以及党委办公室系统的接待服务工作；负责区委领导同志交办的其他接待任务。严格执行接待标准，降低接待费规模。超标准开支接待费接待次数 0 3 5 7 次以上2.信息收集与督查调研围绕党中央、省、市委及区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担党中央、省、市委及区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，中央和省、

11、市委及区委领导同志批示件的传达和催办落实。信息真实完整，领导满意，批示率高。信息采集数量和信息上报率 2.1 信息收集负责党委系统信息工作的指导、整理和编辑工作。主要围绕中央、省委及区委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；党委办公室内刊的编辑工作。信息真实完整，领导满意，批示率高。信息采集数量和信息上报率全部采集全部上报90%采集 85%上报85%采集 80%上报80%采集 70%上报2.2 督查调研中央、省市委及区委重大决策部署贯彻落实的督促检查；中央和省市委及区委领导同志有关批示件的催办落实；承担区委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕中央、省市委及区委重大决策的贯彻落实进行调查研究。

12、信息真实完整，领导满意，批示率高。领导对活动的满意度和肯定批示率 100% 90%-99% 89%-80%80%以下3.全区党委系统公务内网建设 全区“公务内网”的规划、建设、管理与维护。推进资源整合、保持线路畅通、大力推广应用、保障网络安全、服务对象满意。用户满意度率 90%以上 89%-80% 79%-70% 70%以下3.1、公务内网规划、建设、管理与维护全市“公务内网”的规划、建设、管理与维护；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。 故障修复

13、稳定运行率 90%以上 89%-80% 79%-70% 70%以下4.区委事务管理区委办公室行政事务工作；区委领导同志和部分原市级领导同志，以办公室离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。高质量完成年度各项政务管理工作任务。 4.1 综合业务管理 区委领导同志生活服务和有关事务服务工作。厉行节约，减少浪费，提高服务对象满意度。服务保障，服务对象满意度。 100%满意 90%以上满意80%以上满意70%以上满意4.2 综合事务管理后勤保障、财务管理、办公用房和办公室车辆、办公用品和其他固定资产管理。保障正常运转。 服务保障，服务对象满意度。 100%满意 90%以上满意80%以上

14、满意70%以上满意六、政府采购预算情况2018年我单位政府采购计划3.52万元，具体采购计划如下：201 承德市鹰手营子矿区委办公室 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02承德市鹰手营子矿区委办公室小计 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02办公经费 2 计算机设备 A020101 台 4 0.5 2 2 2办公经费 0.4 办公桌 A020101 台 2 0.4

15、 0.4 0.4 0.4办公经费 0.12 办公椅 A020204 台 1 0.12 0.12 0.12 0.12办公经费 0.4 文件柜 A020204 台 1 0.4 0.4 0.4 0.4办公经费 0.6 多功能一体机 A02010601 台 2 0.6 0.6 0.6 0.6七、国有资产信息总体情况：2018 年初我单位资产总额为 3644600.23 元分布构成：我单位资产构成：流动资产 0 元，固定资产 3644600.23 元，其中：主要实物数据：汽车 5 辆，价值 2449600 元；房屋 150 平，价值 246000 元土地 0平，价值0元；编制部门：鹰手营子矿区为办公室

16、截止时间：2018 年 1 月 1 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 364.461、房屋（平方米） 150 24.6其中：办公用房（平方米） 02、车辆（台、辆） 5 244.963、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 117.04八、名词解释1.基本支出：政府与非营利组织会计中，基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。2.财政拨款收入：财政拨款是指政府无偿拨付给企事业单位的资金

17、或者，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金3.“三公 ”经费 ：纳入 财政预决算管理的 “三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房