中国石油天然气管道局中学2018年预算公开情况说明.doc

1、中国石油天然气管道局中学 2018 年预算公开情况说明按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将中国石油天然气管道局中学 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行党的教育方针，促进基础教育发展。2、推进依法治校，健全学校依法办学的机制。3、坚持立德树人根本任务，为国家和社会培养高素质的人才。4、扎实开展文明校园创建工作，大力推进未成年人思想道德建设，深入贯彻社会主义核心价值观。5、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断改进教学方法，提高教学水平。6、实施科研兴校战略，积极组织教科研活动，形成一批有价值的科研成果。7、加强师资队

2、伍建设，加强教师职业道德教育，不断提高师资队伍素质。8、研究拟定学校中长期发展规划和年度计划，组织实施高中、初中、附属小学教育教学工作，确保高质量的九年义务教育和三年高中教育工作成果。9、严格管理学校教育经费，规范执行财务管理制度。10、规范学校办学行为、教师从教行为，杜绝违规办学、违规收费、有违师德师风等行为。11、尊重和爱护教师，对教职工思想、工作、生活上的实际困难及时协助解决。12、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。13、负责做好校园法制安全工作，协助相关部门做好校园周边环境治理。14、及时编制各项财务报表和财务预决算方案，及时结算学校与各方的资金往来帐目。15、严

3、格按照上级部门要求，组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。16、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。17、后勤工作坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。18、做好校舍校产的安全管理、维修与物资添置，要做到钱物相符，手续清楚，结算及时。19、坚持勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校资产的使用管理。20、加强党的建设，充分调动党员干部的积极性，在教育教学和其他各项工作中发挥先锋模范作用。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式中国石油天然气管道局中学 全额事业 正处级 财政性资金基本保证

4、二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 9691.76 万元，其中：一般公共预算收入 9691.76 万元，政府基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 元，其他来源收入 0 元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国石油天然气管道局中学 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 9691.76 万元，其中基本支出 7681.40 万元，包括人员经费 6834

5、.77 万元和日常公用经费 846.63 万元；项目支出2010.36 万元，包括本级支出 2010.36 万元，主要为管道局中学第二附属小学重建工程资金、管道局中学第二附属小学开办经费、管道局中小学校园各类修缮经费、管道局中小学安保经费等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 9691.76 万元，较 2017 年预算增加 1162.67 万元，其中：基本支出增加1021.52 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 141.15 万元，主要为管道局中学第二附属小学重建工程资金、管道局中学第二附属小学开办经费项目支出。三、机关运行经费安排情况2018年，我单位机关运行经费共计安排4

6、07.10万元，主要用于管道局中学及三个附属小学共四个教学区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我单位财政拨款“三公” 经费预 算安排8.60万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费8.60万元)；公务接待费0万元。与2017年减少2.65万元，减少的主要为公务接待费预算支出。五、绩效预算信息总体绩效目标：全面贯彻党的教育方针，依据中华人民共和国教育法、 中华人民共和国义务教育法、 中华人民共和国教师法及有关法律、法规，深化

7、课程改革，实施小学、初中义务教育和高中教育，为高等院校输送合格人才。强化服务，满足多样化教育需求。落实安全优先，全力构建平安和谐校园。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标中国石油天然气管道局中学 单位：万元评价标准职责活动年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差学前教育 126.34通过利用附属小学闲置教室，增设附属幼儿园，配 备现代化教学设备及活动场所，保证学生智力、体能、文艺等多方面发展。扩大学前教育资源，保证校舍的安全，配备必要的玩具教具、保教和生活设施设备，聘请具有专业素养的教师，创造良好的学 习教育环境。在园幼儿数达到350 人 300-350

8、250-299200-249200人以下义务教育 572.30保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办 好必要的教学点，解决 县镇学校大班额问题，推进学校教育信息化。改善义务教育学校教学设施和生活设施，满足基本生活需要，教 师数量、素质、 结构基本适 应教学需要校舍改建及加固工程消除安全隐患覆盖率大于 95% 80%-95% 70%-85% 70%以下普通高中教育 8993.12改善普通高中办学条件，建立校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，提高素 质教育水平，开展丰富多彩的教学活动。改善办学条件，均衡配置基础教育资源，推 进标准化学校建 设， 实施数字化校园建设，加强学校

9、文化建设，并落 实学生 资助政策。在校高中生数量 大于 1300人 1000-1300 人800-999人800人以下六、政府采购预算情况2018 年，我单位安排政府采购预算 374 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算中国石油天然气管道局中学 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 374.00 374.00 374.00管道三附小消音改造工程经费 30.00 修缮工程 B08 项 1.00 30.00 30.00 30

10、.00 30.00管道局中学第二附属小学开办经费 276.00计算机设备及软件 A0201 批 1.00 89.00 89.00 89.00 89.00管道局中学第二附属小学开办经费 276.00 装修工程 B07 批 1.00 72.00 72.00 72.00 72.00管道局中小学校园各类修缮经费 130.00 修缮工程 B08 项 1.00 130.00 130.00 130.00 130.00管道局中学第二附属小学开办经费 276.00计算机网络设备 A020102 批 1.00 43.00 43.00 43.00 43.00中小学图书购置经费 10.00 图书 A0501 批 1.

11、00 10.00 10.00 10.00 10.00七、国有资产信息中国石油天然气管道局中学上年末固定资产金额为 13221.40 万元，本年度拟购置固定资产主要为计算机设备、智能广播系统等计算机网络设备及图书等，已列入政府采购预算。详见下表。中国石油天然气管道局中学固定资产占用情况表编制部门：中国石油天然气管道局中学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 13221.401、房屋（平方米） 57982.14 8217.09其中：办公用房（平方米） 57982.14 8217.092、车辆（台、辆） 5 120.323、单价在 20 万元以上的设

12、备 0 04、其他固定资产 4609 4883.99八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。主要是按 规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

13、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。