1、寿阳县第一职业中学校 2017 年度部门决算说明目 录第一部分 部门职责和机构设置情况一、 本部门职责二、 机构设置情况第二部分 2017 年度部门决算报表（附后）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、支出决算具体情况四、关于“三公”经费支出决算情况说明。五、关于机关运行经费支出说明。
2、六、关于国有资产占用情况说明。七、政府采购情况八、政府性基金支出决算情况说明九、其他需要说明的情况。第四部分 名词解释第一部分 部门职责和机构设置情况一、本部门职责：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中学历教育相关职业培训。二、机构设置情况：本部门无下属二级单位 第二部分 2017 年度部门决算报表（附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2
3、017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计 1351.61 万元，其中：财政拨款收入1351.61 万元，占比 100%。年初结转结余 3.12414 万元。二、支出决算情况说明本年支出合计 1354.74 万元，其中：基本支出 1079.51 万元，占比 79.68%；项目支出 275.23 万元，占比 20.32%。三、支出决算具体情况本年支出合计 1354.74 万元，公共财政预算安排教育经费1346.66 万元，其他拔款 265.64 万元。教育支出 1089.1 万元，较上年减少 0.79 万元。社会保障和就业支出 136.85 万元，较上年增长 43.23 万元。
4、医疗卫生和计划生育支出 40.18 万元，17.41 万元。住房保障支出 88.61 万元，较上年增长 7.56 万元。主要原因为人员工资增长。四、关于“三公”经费支出决算情况说明。2017 年度，本部门无三公经费。五、关于机关运行经费支出说明。2017 年度，本部门无机关运行经费。六、关于国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。七、政府采购情况2017 年度，政府采购支出总额 36.2315 万元，其中全部为政府采购货物支出。八、政府性基金支出决算情况说明2017 年度，我单位政府性基金支出决算 0 万元。9、其他需要说明的情况。2017 年度绩效目标
5、管理 0 个，金额 0 万元。第四部分 名词解释部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三） “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
