1、庆阳特殊教育学校 2018 年度部门预算 公开说明一、基本情况庆阳特殊教育学校始建于 1976 年，由时任庆阳县什社公社塔头大队党支部书记卢造锦首倡创办，先后经历村办、乡办、县办和市办的发展历史，现已建办成为一所十二年一贯制市属特殊教育学校。学校现有教职工 55 名，退休职工 17 人，临时工 21 人，教学班级15 个，学生 198 名，桑塔纳 3000 型小轿车 1 辆，校园占地面积18525.44 平方米，建筑面积 14995 平方米。二、2018 年部门预算情况说明 2018 年收到市级财政拨款预算收入 725.92 万元，其中人员经费 718.73 万元,市级日常公用经费预算 4.3
2、 万元，遗属供养 0.32 万元，部门自有资金预算 2.57 万元。中央、省级公用经费 118.8 万元（2017 年底在校学生 198 人，按生均 6000 元/人计算）。公用经费支出主要为：办公费 12 万元，水费 5 万元，电费 8 万元，电话费及网费 3 万元，取暖费 35 万元，差旅费 3 万元，维修费3 万元，培训费 6.5 万元，劳务费 30 万元，福利费 5 万元，公务用车运行维护费 3 万元，办公购置 3 万元，其他支出 2.3 万元。三、“三公”经费支出及增减变化情况2018 年我校“三公”经费预算 3 万元，其中公务接待费预算 0元，公务用车的运行及维护费用预算 3 万元
3、，因公出国（境）费预算 0 元。与 2017 年“三公”经费预算支出持平，无增减。四、名词解释1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。4、三公经费：是指公务用车运行费及公务接待费。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车运行维护费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。五、预算收支增减变化情况2018 年一般公共预算总支出 723.35 万元，较 2017 年预算总支出 573.53 万元增加了 149.82 万元，主要是因为 17 年调资后人员经费有所增加。六、部门预算绩效评价我校经费支出坚持以预算为主，精打细算，严格按预算执行，有预算不超支，无预算不开支，预期执行效果良好。附表：1、财政拨款收支总表2、一般公共预算支出表3、一般公共预算基本支出表4、一般公共预算“三公”经费支出表5、政府性基金预算支出表6、部门收支总表7、部门收入总表8、部门支出总表
