1、曲沃县劳动保障监察执法队2015 年部门决算信息公开根据曲沃县财政局关于批复 2015 年部门决算的通知（曲财字201653 号）文件精神，为了切实做好决算信息公开工作，现将曲沃县劳动保障监察执法队 2015 年部门决算信息公开如下：第一部分 单位概况一、主要职责主要负责监察本县境内企业、个体经济组织国家机关事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者遵守劳动法律、法规规章的情况，以及受理违法劳动法律、法规规章行为举报，处理违反劳动法律、法规规章行为。二、单位基本情况曲沃县劳动保障监察执法队现有职工 16 人，平均年龄30 岁左右，干部队伍年青化，内设办公室、工资监察科、财务科、信访信息科
2、。第二部分 2015 年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位 2015 年部门公共预算财政拨款收入 96.57 万元，同比上年增加 42.06 万元。同比增长 77.16%，公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是由于近年来经济形势复杂低迷，拖欠工资问题严重，监察执法队不断加强对用人单位尤其是建筑企业的监管力度，确保及时有效缓解和消除拖欠工资现象的发生。二、部门支出执行情况我单位 2015 年部门支出 95.71 万元，其中：公共预算财政拨款支出 95.71 万元，同比上年增加 41.48 万元，同比增长 76.49%。基本支出 95.61 万元，其中：人员经费 88.77 万元，同比增加
3、36.99 万元，同比增长 71.44%；日常公用经费6.84 万元，同比增加 4.4 万元，同比增长了 180.33%。项目支出 0.1 万元，同比增加 0.09 万元，同比增长900%。第三部分 单位绩效评价工作情况（一）预算执行情况：2015 年我队上年结转 0.28 万元，实际支出 95.71 万元，其中基本支出 95.61 万元，项目支出 0.1 万元。结转下年1.14 万元。在绩效实现过程中，我队一是坚持预算制度。每年年初由财务室编制部门预算项目申报表，县财政局审核、批准。二是严格使用程序。对每一个预算项目的支出都要提前申请，填写用款计划审批表，报送县财政局审批，确保资金在使用程序
4、上严谨。（2）实际工作绩效：1.今年以来，本辖区内企业签订劳动合同 126 户，涉及人数 11818 人，签订劳动合同 11763 份，劳动合同签订率达到 99%以上,劳动用工备案率到 97%以上。2.共受理投诉举报拖欠农民工工资案件 42 起，结案 42起，结案率达 100%，为 246 名农民工追讨拖欠工资 197 万余元。3.劳动监察采集用人单位信息 1300 户已经全部完成，并录入劳动保障监察信息管理系统。4.全面做好信访接待工作，做到及时处理解决欠薪问题，维护社会稳定，切实维护农民工合法权益。5.对执法案卷进行了自查自纠，及时发现问题总结经验，做到案卷材料齐全整洁，及时装订，案卷归档
5、基本完整规范，案卷抽检评查合格率 93%以上。第四部分 名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收
6、入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映） 。同时，作固定资产增加的账务处理。项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
