1、永修县流动人口管理站 2018 年部门预算编制说明第一部分 永修县流动人口管理站概况一、 部门主要职责1. 开展流动人口计划生育宣传教育工作。2. 负责乡、村两级流动人口计划生育服务管理的业务指导和监督检查工作。3. 配合技术服务部门为流动人口提供基本公共卫生计生均等化服务。4. 负责全县“两非”案件查处工作二、 部门基本情况永修县流动人口管理站现有编制人数 5 人，其中：全额事业编制 5 人。实有人数 7 人，其中：在职人员 6 人（2 人为聘用），借出 1 人。第二部分 永修县 流动人口管理站 2018 年部门预算情况说明一、 2018 年部门预算收支情况说明(-)收入预算情况2018 年
2、永修县流动人口管理站部门收入预算总额为85.50 万元，其中：财政拨款收入 55.05 万元，占收入预算的64.39%,较上年增长 18.21%；其他收入 10.85 万元，占收入预算的 12.69%，较上年下降 3.47%；上年结余结转资金 19.60 万元，占收入预算总额的 22.92%，较上年下降 25.67%。(二)支出预算情况2018 年支出预算总额为 85.50 万元，其中；基本支出85.50 万元，占支出预算总额 100%，较上年增长 6.44%，包括工资福利支出 56.18 万元，日常公用支出 29.32 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元；其他资本性支出 0 万元。项目支
3、出0 万元。(三)财政拔款支出情况2018 年预算支出中财政拨款支出预算 55.05 万元，占预算支出总额的 64.39%。财政拨款支出安排情况是：计划生育支出行政运行财政拨款 2018 年县财政下达县流管站的财政拨款为 55.05 万元，占财政支出 100%，较上年增长 18.21%。其中：个人部分 28.43 万元，“五险”社保缴费 5.32 万元，公车补贴 0 万元，人均公用保障经费 21.30 万元（公务费、性别比整治、工本费及两非案件等）。(四)政府性基金情况2018 年永修县流动人口管理站预算支出中没有使用政府性基金预算拔款安排的支出 。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018
4、年永修县流动人口管理站预算支出中机关运行经费预算明细如下：办公费 2.24 万元，印刷费 3.24 万元，邮电费 0.10 万元，差旅费 4.60 万元，会议费 0.85 万元，培训费 1.19 万元，日常维修费 1.06 万元，办公用房水电费2.10 万元，日常机关运行经费均较上年预算安排有所下降。(六)政府采购情况2018 年部门所属各单位政府采购总额为 0 万元，比上年下降了 2 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年永修县流动人口管理站“三公”经费年初预算安排0.65 万元，比上年减少了 5.85 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年下降 0 万元。公务接待费 0.65 万元,比上年下减 5.85 万元, 主要原因是:努力压缩“三公”经费开支。公务用车运行维护费 0 万元,比上年减 0 万元, 主要原因是:取消公务用车。公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元。第三部分 永修县流动人口管理站 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2018 年政府收支分类科目的规范说明进行解释。样式：1、医疗卫生与计划生育管理事务 反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
