审计局2018年工作总结和2019年工作思路.docx

1、审计局 2018 年工作总结和 2019 年工作思路审计局 2018 年工作总结和 2019 年工作思路 2018 年是实施“十三五”规划的重要之年，也是深化供给侧结构性改革关键之年。一年来，在县委、县政府和省、市审计机关的正确领导下，我局全面贯彻落实党的十八届六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以“发展、改革、安全、绩效”为目标，以开展“审计技术创新年”活动为抓手，紧紧围绕“四个xx”主战略和“一创双加”行动计划，依法履行审计监督职责，重点关注国家重大决策和宏观调控措施的落实、财政资金运行、“十大重点工程”建设、民生资金、领导干部履责情况等，着力从体制机制制度层面分析问题、提出建

2、议，有效地发挥了审计服务经济社会发展和促进党风廉政建设的“免疫系统”功能。 2018 年，共审计项目 956 个，其中政府性投资建设项目审计 920 个，查出违纪违规资金 1.75 亿元，管理不规范资金 6.17 亿元，发现非金额计量问题 19 个，归还原渠道资金 176 万元，应调账处理 5774 万元，促进整改落实资金 430 万元，审减政府性投资 9206 万元，向纪检监察机关移送处理 1 件，向上级审计机关和县政府提交专项审计调查报告和审计信息 22 篇，被批示采用 6 篇。 一、2018 年工作开展情况 （一）服务大局，积极开展审计监督 1.持续深化预算执行审计。自 1 月份开始，分

3、别对县本级 2016 年度预算执行和其他财政收支情况、地税局税收政策执行和税收征管情况进行了审计，对县农林委、县水务局、县编办、县市场局、县档案局、县广播电视台、县科技局等 7 个单位预算执行情况进行了审计。6月 20 日，县审计局代表县政府向县人大常委会作了审计工作报告，工作报告除涵盖上述单位预算执行和税收征管审计外，还包括 2016 年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计情况、扶贫资金审计情况、政府投资审计情况等，审计工作报告得到了与会常委的充分肯定，并高票通过。另外，对 xx 镇、南坪镇、临涣镇、五沟镇 2016年财政预算执行和决算进行了审计。 2.扎实开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计

4、。以推动中央和省重大政策贯彻落实。促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标，积极围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，对县扶贫办、县发改委、县经信委、县教育局等单位重大政策措施落实情况，县文旅体委等单位文化产业和服务业、重大项目建设，县公安局等单位非户籍人口在城市落户，濉芜产业园等单位基础设施和社会事业等重大政策措施落实情况进行了跟踪审计，并分别向市局提交了审计报告。 3.积极做好经济责任审计。按照整合资源，一审多报的工作思路，结合预算执行审计，自 4 月中旬开始，对县农林委主任进行了任中审计，对县市场局、县编办、县档案局、县水务局、县科技局、县广播电视台等单位主要负责人进行了离

5、任审计。同时，根据县委组织部的委托，对县粮食局、县公共资源交易中心原主要负责人进行了离任审计。根据市审计局授权，自 7 月份开始，结合 xx 镇等 4 个镇预算执行和决算审计，对 xx 镇原镇长、南坪镇原镇长、五沟镇原书记、临涣镇原书记、原镇长五位主要领导干部进行了离任审计。在审计过程中，一是推行审计公示制；二是履行纪检部门、组织部门、审计机关联合进点程序；三是实行监督机关、被审计单位和社会的互动监督方法，以寻求更多的案件线索。通过审计，揭示领导干部在贯彻落实科学发展观、重大决策、财政财务管理、廉洁自律等方面存在的问题，提出单位规范财政财务收支管理方面的意见和建议，为县委、县政府宏观决策和组织

6、部门任用干部提供重要的参考依据。 4.认真开展县属公立医院债务甄别审计。以提供准确、详实的重要数据为支撑，为深化医疗卫生体制改革提供决策依据，推动公立医院债务化解及管理工作为目标，按照省厅的统一部署，3-4 月份，对县医院、县中医院两个公立医院债务情况进行了审计，摸清了公立医院存量债务的规模、结构、类别和性质，分析债务形成的原因及偿债能力，提出了审计建议。 5.不断强化政府投资审计。按照以委托审计为主，加强过程监督，交叉复核相结合的工作思路，强化政府投资审计工作。2018 年，共审计政府投资项目 920 个，其中招标控制价审计 206 个，结算审计 714 个，审计资金总额 23.21 亿元，

7、审减金额 9206 万元，对 46 个重大项目进行了跟踪审计，有效提高了公共资金的使用效益。在政府投资审计过程中，一是继续实行一级审核、二级复核、三级审理制度，强化审计过程中的相互监督和制约；二是采取重大问题集体决策制度，实行“阳光作业”；三是加强政府投资审计工作廉政风险防控管理，实行廉洁审计，保证政府投资审计工作的独立性和公正性；四是完善协审项目分配办法，力求项目分配公平、公正；五是提高送审起点，突出审计重点，着力打造项目精品；六是加强制度建设，出台xx 县政府投资项目跟踪审计实施细则、xx 县政府投资项目招标控制价预审和跟踪审计付费办法，规范中介机构审计行为，增强付费的统一性和透明度，提高

8、审计质量。 6.探索开展国有企业审计。以“摸清底数、防范风险、推动发展”，促进政府融资担保监管机制，防范国有资产损失为目标，自 5 月开始，对县金茂金融担保公司政策执行和担保情况进行审计，指出了政策执行与经营环境、内控制度的建立与执行、业务经营与风险控制、会计核算与管理等方面存在的问题，提出了切实可行的意见和建议。 7.积极推进专项审计调查。以加强涉农资金科学化、精细化管理，促进涉农资金规范安全推进惠农政策落实为目标，对县民政局、县教育局等单位实施的惠农补贴资金实行“一卡通”专户管理情况进行了专项审计调查。8.认真做好领导交办事项。按照县政府安排，对恒瑞电动公交公司资产负债损益情况进行了审计；

9、对公务用车平台 2016 年 3 月-12 月成本费用进行了审计；对淮水北调工程移民拆迁专项资金进行了审计；抽调 8 人次参与各级纪检监察机关案件查处和巡视工作。 （二）转化成果，强化审计整改工作 审计整改是审计工作的重要组成部分，今年，上级人大、审计机关陆续出台了关于审计整改的文件、规定，体现了对审计整改工作的高度重视。县审计局将审计整改作为实现审计成果转化的重要抓手，多次召开审计整改工作专题会议，研究布置整改工作。一是将整改工作重心前移，坚持审计发现问题与整改问题同步；二是发送审计整改告知函，促使被审计单位给予高度重视；三是及时组织专项督查和跟踪检查。9 月份，我局组成多个督查组对 201

10、6 年县本级预算执行审计整改情况进行了集中检查。2019 年 1 月 3 日至 5 日，县审计局联合县纪委、县委组织部、县人大财经委、县目标办对 2016 年10 月至 2018 年 9 月出具审计报告单位的整改情况进行了检查和考核，重点检查对审计整改的重视情况、发现问题的整改情况、审计建议的采纳情况，审计整改结果将向县政府、县人大报告，并将纳入年度目标考核。同时，加大审计公告力度，今年，已对 2 个项目审计结果和 4 个项目的审计整改结果在政务公开网进行了公告，随后将陆续进行公告。 （三）积极主动，推动审计技术创新 按照省、市审计部门安排，围绕金审工程三期建设、整合审计数据资源、推动审计工作

11、数字化和加强基础支撑能力建设四大重点工作，组织实施“审计技术创新年”活动。先后成立了活动领导小组及办公室，制定了实施方案，召开了动员会，确定了局计算机审计中心具体组织实施，各有关部门分别参与的工作格局。加强审计专网系统整合和网络安全建设，确保视频会商和审计专网的畅通；建立健全数据收集与共享机制，加强数据库管理，做好部门数据报送收集工作；以审计管理系统为抓手，推进数字化技术应用，完成了档案一体化软件的安装和使用；加强人才队伍建设，积极参加省厅、市局组织的技能培训；积极组织参与“计算机审计与我同行”征文、审计案例征集、大数据研讨活动。 （四）以人为本，加强审计队伍建设 1.加强党建工作，为审计工作

12、提供组织保证。一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。制作组织生活计划表和教育清单、重点任务清单、工作提示单“一表三单”；突出落实中心组学习、民主生活会制度、“三会一课”制度、党员固定活动日等重点，融入日常，抓在经常；持续开展“五查五看”，把查找的问题与“讲看齐、见行动”等系列大讨论活动中查摆的问题结合起来，即知即改；把“两学一做”学习教育与精准扶贫、秸秆禁烧信访维稳结合起来，以学促做。二是开展“讲政治、重规矩、勇担当、作表率、促崛起”专题教育活动，持续深化学习，围绕五个专题开展大讨论，深入查摆问题，切实抓好整改。三是为纪念建党 96 周年，组织全体党员到双堆烈士陵园，缅怀革命先烈，重温入党

13、誓词，开展党章党规知识竞赛活动，对涌现的优秀党务工作者、优秀共产党员和知识竞赛成绩突出的党员进行了表彰。四是加强支部建设，丰富组织活动内容。实施党员活动室标准化建设，丰富党员活动内容，慰问老党员、贫困党员，组织开展党员志愿者服务，深入村户，开展结对帮扶。 2.加强人才培养，队伍建设再上新台阶。局党组重视人才培养，营造优秀人才脱颖而出的良好环境。一是组织多种形式的培训活动，选派业务骨干参加省厅、市局组织的审计业务、工程、计算机等集中培训和专题培训，选派 6 名业务骨干参加审计署、省厅、市局项目审计工作，增强审计人员的实战能力。二是开设“审计讲堂”，实行“审后小结”制度，搭建人人讲的平台，提高会查

14、、会讲、会写能力。三是建立交流轮岗机制，以“审计技术创新年”活动为平台，培养领军人才，打造复合型人才，审计人员综合能力得到提升。四是继续开设“道德讲堂”，弘扬社会公德、职业道德、家庭美德，挖掘和宣传先进典型，弘扬正能量。 3.夯实责任，廉政建设取得新成效。今年，我局重点落实局党组主体责任和纪检组监督责任，落实局分管领导和部门负责人“一岗双责”，重新确定各部门廉政风险内容、范围、等级，加强对重点部门、重点岗位的监督力度。加强“三会一公示”制度的执行力度，开好“审前廉政教育会”，召开“廉政汇报会”，举行“廉政形势分析会”，把党风廉政建设作为干部职工年度考核的重要标准之一，实行一票否决。全面推行审计

15、组廉政监督员制度，强化审计过程监督，加强审计回访，不断拓宽审计回访的范围和内容，把全部审计项目纳入纪检监督的范围，不留监督“盲点”。组织开展审计人员价值观教育、警示教育、观看警示教育片等形式多样的廉政教育活动，廉政制度的实施，增强了审计人员的廉政意识和责任意识，塑造了审计机关良好形象。 4.多措并举，精神文明建设取得进展。一是我局以美化办公环境为基础，以优化发展环境为目标，加强自然环境和人文环境建设，做到物质文明、精神文明、政治文明协调发展。二是审计文化建设进一步加强，文化生活丰富多彩，文化氛围更加浓郁，形成了具有 xx 特色的审计文化，今年，组织全局职工参加了县文旅体委举办的元旦长跑活动，参

16、加省厅组织的摄影、书法比赛等活动。三是加强综治宣传和治安防范工作，落实节假日值班制度，积极开展与五沟镇白沙村平安建设结对帮扶工作，捐赠电脑和打印机各两台，实现城乡共建。四是不断加强审计法制建设，建立和完善了执法责任体系和审计质量责任体系。参加“江淮普法行”、法律知识竞赛活动，切实做到文明从审，依法行政。 二、2019 年工作思路 2019 年是全面实施十九大确定的宏伟目标的第一年，也是实施“十三五”规划的攻坚之年。我局将紧紧围绕县委、县政府中心工作和经济社会发展大局，认真组织调查研究，广泛征求社会各界的意见，在确保审计监督全覆盖的前提下，突出审计工作重点。 （一）继续深化财政预算执行审计。按照

17、审计监督全覆盖的要求，对 6-8 个一级预算单位进行延伸审计，并对重点二、三级单位进行再延伸。结合经济责任审计，安排 2-3 个镇开展财政决算审计。 （二）加强政府投资审计。加强投资审计制度建设，完善协审机构管理考核办法，制定审计项目交叉复核管理办法。加大“十大重点工程”、棚户区改造等民生工程的跟踪审计力度，强化重点工程效益审计。选择 1-2个重点工程项目开展工程决算审计，实施对项目从立项到投入使用全过程审计监督。 （三）探索村（居）负责人经济责任审计。加强对各镇开展村居主要负责人经济责任审计工作的业务指导、监督，加强对各镇经济责任审计质量控制，适时举办审计人员培训班，提高技术水平和业务能力，对重大事项，县审计局直接开展审计。 （四）加大专项审计调查力度。通过“大兵团作战，多兵种配合”方式，选择 2-3 个政府安排、社会关注、