家具制造公司绩效管理方案.doc

1、家具制造公司绩效考核 【 行业属性 】 家具制造 【 企业背景 】 某家具制造公司成立于上世纪 90 年代，拥有成套生产设备，主要生产卧室及餐厅家具。2004年，对于该公司的管理层来说，企业的主要危机并不是来自资金的压力，而是缺乏发展方向。由于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态，绩效考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定指标，最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定，由此绩效考核的激励性和约束性全部丧失。 【 现状分析 】 通过调查，我们发现： 1该公司没有完整的绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况

2、相挂钩。个人的绩效只有在“红包”中有所体现，而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。 2公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工普遍抱怨工作压力过大又得不到合理的回报。 3公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上，员工看不到个人努力同公司目标实现的关系。 【 解决策略 】 于是我们提出了以下对策： 1建立完整的绩效考核体系，将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩，并且在年终奖中体现年度考核实绩这 一因素。 2采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标，使目标设置更加合理，同时又能得到员工的认同，真正起到激励作用。 3公司整体目标被分解到每个员

3、工具体的工作目标中，使员工看到自己努力的方向，从而使考核真正起到激励作用。 【 实施效果 】 新的绩效管理体系引入之初，公司的各级管理层都有些不适应，但是坚持实施了半年多之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中，取得了非常好的效果，公司的业绩不断提升，员工工作热情高涨，对新绩效管理体系的满意度很高。 【 组织结构 】 采购主管 计划专员 PMC（ 项目管理）部 外协跟单员 仓储主管 经理 经理 车间主任 机修工 组装部 生产班长 统计员 木制品部 车间主任 经理 业务员 客诉科长 销售部 客诉服务人员 计调专员 财务专员 PMC部一经理绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数

4、据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 出货准 时率 出货准时率 =准时出货批次出货总批次100 不含直接采购产品的销售订单 100 98 95 50 销售部 月 2 采购准时交货率 采购准时交货率：准时交货批次采购总批次 100 模具开发的准时率由技术部负责；包装材料的准时交货率由市场部负责 100 96 92 20 采品购质部部 月 3 付款天 数 付款天数 = (采购金额合同付款天数 )采购金额 付款天数：以合同规定的应付天数为准 5 财务部 月 4 采购成本达成率 采购成本达成率：实际采购成本率计划采购成本率 100采购成本率 =采购成本总产值

5、 100 采购成本包括单价、运费、差旅费 110 100 90 5 财务部 月 5 库存周转达成室 库存周转达成率：实际库存周转率计划库存周转率 100库存周转率 =生产成本总库存 100 生产成本：当期所生产产品的材料总成本 110 100 90 5 财务部 月 6 材料账物准确率 材料账物准确率 =准确的材料账物数盘点的材料账物数 100 准确的材料账物数：材料实际数账面数 99 95 90 2 财务部 月 数量准确率 =材料账物实际数材料账物账面数 100 以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量 A类100 A类100 A类95 2 财务 月 B类99 B类95 B类90 1 部 7 部门

6、费用控制率 部门费用控制率 =实际费用预算费用100 按财务部的统一标准 80 100 120 10 财务 部 月 PMC部一经理月绩效考核评分表 考评项目 子项目 数据来源 当期数据 计算结果 当期得分 l 出货 准时率 准时交货批次 品质部 批 出货总批次 采购部 批 2 采购准时交货率 准时交货批次 品质部 批 出货总批次 采购部 批 3 付款天 数 (采购金额合同付款天数 ) 财务部 天 采购金额 财务部 天 4 采购成本达成率 实际采购成本率 财务部 计划采购成本率 采购部 采购成本 财务部 元 总产值 财务部 元 5 库存周转达成率 实际库存周转率 财务部 计划库存周转率 财务部

7、生产成本 财务部 元 总库存 财务部 元 6 材料账物准确率 准确的材料账物数 财务部 个 盘点的材料账物数 财务部 个 A类 物料 材料账物实际数 财务部 材料账物账面数 财务部 B类 物料 材料账物实际数 财务部 材料账物账面数 财务部 7 部门费用控制率 实际费用 财务部 元 预算费用 财 务部 元 本期考核满分： 本期实际得分： 折算得分： 本期绩效等级： PMC 部一仓储主管绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 5S日常规范 5S 日常规范得分 =各仓库在公司 5s 评比中平均得分 100分 9

8、0分 75 分 20 人力资源部 月 2 成品 盘点材料账物准确率 =准确的材料账物数盘点的材料账物数 100 准确的材料账物数：成品实际数账面数 100 99 r 98 10 财务部 月 账物准确率 单个材料账物准确率 =单个材料账物实际数单个材料账物账面数 100 以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量 100 100 98 20 财务部 月 3 材料账物准确率 盘点材料账物准确率 =准确的材料账物数盘点的材料账物数 100 准确的材料账物数：材料实际数账面数 100 98 95 15 财务部 月 单个材料账物准确率 =实际数账面数 100 以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量 A类100

9、A类100 A类99 20 财 B类100 B类98 B类95 10 务部 月 C类100 C类95 C类90 5 4 发料及 时性 不及时一次扣 1 分，最多扣10分 及时：收到领料单后两小时内发料；超过两小时发料并且遭生产部门投诉的，视作不及时 及时发料 PMC经理 月 5 成品发货及时性 不及时一次扣 2 分，最多扣10分 及时：货柜车到厂后每柜 1 5小时内装完；超过 1 5 小时柜发货并且遭销售部投诉的，视作不及时 及时发货 PMC经理 月 6 安全事 故 发生 1 次火灾，则当期考核得 0分 发生 1次被盗，扣 20 分 发生 1次潮湿，扣 5分 发生 1次倒塌 ，扣 5分 无安全

10、事故 PMC经理 月 PMC 部一采购主管绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 物料开发及时率 物料开发及时率：及时开发次数开发总次数 100 - 及时：新产品按计划开发成功，延时开发成功为不及时 100 98 95 15 技术 部 月 2 采购准时交货率 采购准时交货率 =准时交货批次采购总批次 100 100 96 92 60 叼口吾嚣部部 月 3 付款天 数 (采购金额合同付款天数 )采购金额 付款天数以合同规定的应付天数为准 5 财务 部 月 4 采购成本达成率 采购成本达成率 =实际采购成本率计

11、划采购成本率 100采购成本率 =采购成本总产值 100 采购成本包括：材料成本、运费、差旅费、杂费 110 100 90 10 财务 部 5 材料合 格率 合格率 =合格批次检验总批次 100 100 98 95 10 品质 部 PMC 部一计划专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 生产排期准确性 按出现的生产排期不准确次数计分 0 1次： 12分 2 3次： 11分 4 次： 10分 5次： 5分 6 次或以上： 0 分 生产排期不准确：因为生产的排期而导异常报告为准以生产 0次 4次 6次 10

12、 五金部组装部 月 2 出货准 时率 出货准时率 =准时出货批次出货总批次100 不含直接供货的订单(如是客供品，则视情况决定扣分 ) 100 98 95 80 销售 部 月 3 采购准时交货率 采购准时交 货率 =准时交货批次采购总批次 100 100 96 92 10 品质部 PMC部 月 PMC 部一外协跟单员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 外协加工准时交货率 外协加工准时交货率 =准时交货批次外协总批次 100 外协加工：抛光、焊接、冲压、喷涂 100 98 95 80 品质部 PMC部 月

13、 2 外协加工回收 每批少回收 10 件或以上，扣 15 分次每批少回收 6 9 件，扣 10分次每批 少回收3 5 件，扣 6 分次每批少回收 1 2 件，扣 3 分次 以仓库收发的记录为准 100回收 仓库 月 3 外协加工合格率 合格率 =合格批次检验总批次 100 100 95 90 20 品质部 月 4 对账准 确性 出现一处错误扣 5分，最多扣 20分 以 PMC 经理或财务部复核时所发现的错误为准 100准确 PMC经理财务部 月 木制品部一经理绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 l 产品按期

14、 交货率 产品按期交货率：产品实际交货数产品计划交货数 100 以销售部提供的客户交货数量和时间为准 120 100 98 50 销售部 月 2 产 品合 格率 批量合格率 批量合格率 =合格批数检验总批数100 产品合格：经检验合格入库的产品 产品总批数：送检的产品总批数 100 98 95 15 品质 部 月 数量合格率 数量合格率 =合格数检验总数 100 98 95 90 5 3 定额成本控 制率 定额成本控制率：实际成本定额成本100 按财务部的统一标准 80 100 120 10 财务 部 月 4 单位时间人 均收入 单位时间人均收入 =当期计件员工总工资当期计件员工总工时数 员工

15、总工时数按照考核记录核算 5元 /小时 3元 /小时 2元 /小时 10 财务部 月 5 安全生产 7 9级工伤，每次扣2分，最多扣 20 分 具体工伤界定见人力 资源部相关规定 无事 故 人力资源部 月 6 客户投诉次 数 客户投诉一次扣 2分，两次扣 4分，最多扣30分 产品品质和交期问题 无投 诉 销售 部 月 7 部门费用控 制率 部门费用控制率 =实际费用预算费用100 按财务部的统一标准 80 120 100 10 销售 部 月 木制品部一车间主任绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 l 产品按期

16、 交货率 产品按期交货率 =产品实际交货数产品计划交货数 100 以销售部提供的客户交货数量和时间为准 120 100 98 50 销售部 月 2 产品合格率 批量合格率 批量合格率 =合格批数检验总批数 100 产品合格：经检验合格入库的产品 产品总批数：送检的产品总批数 100 98 95 20 品质 月 数量合格率 数量合格率 =合格数量检验总数 100 98 95 90 10 部 3 材料损耗 控制率 材料损耗控制率 =材料损耗个数计划损耗总个数 100 计划损耗总个数 =生产配料单的材料数一订单材料数材料损耗个数 =生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量 90 100 105 10

17、勺宝 n部 月 4 单位时间人均收人 单位时间人均收入 =当期计件员工总工资当期计件员工总工时数 员工总工时数按照考核记录核算 5元 /小时 3元 /小时 2元 /小时 10 财务部 月 5 安全生产 7 9级工伤，每次扣 2分，最多扣 20分 具体工伤界定见人力资源部相关规定 无事故 人力资源部 月 木制品部一生产班长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 硕目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 l 生产计划按时完成率 按时完成率 =按时完成批次计划完成批次 100 以生产计划员提供的生产计划安排表中的截止时间为准 100 99 98 40 PMC

18、部 月 2 产品合格率 批量合格率 批量合格率 =合格批数检验总批数100 产品合格：经检验合格入库的产品 产品总批数：送检的产品总批数 100 98 95 20 品质 部 月 数量合格率 数量合格率 =合格数量 检 验 总 数 100 98 95 90 10 3 安全生产 7 9 级工伤，每次扣2分，最多扣 20 分 具体工伤界定见人力资源部相关规定 无事故 人力资源部 月 4 材料损耗控制率 材料损耗控制率 =材料损耗个数计划 损 耗 总 个 数 100 计划损耗总个数 =生产配料单的材料数 -订单材料数；材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量 90 100 105 10 PMC部 月 5 单位时间人均收入 单位时间人均收入：当期计件员工总工资当期计件员工总工时数 员工总工时数按照考核记录核算 5 元小时 3 元小时 2元小时 10 财务部 月 6 设备日常保养率 设备日常保养率 =日常保养台数设备总台数 100 设备总台数：非报废、非停工的设备台数 100 99 95 5 设备部 月 7 5S管理 将标准分数按比例计算得分 100分 90分 80分 5 人力资源部 月