郴州2012013年本级计生事业专项资金绩效评价报告.DOC

1、 1 郴州市 2011-2013年市本级计生事业专项资金绩效评价报告 一、 项目 基本情况 （一） 项目概况 根据国家及省政府有关计划生育政策精神， 郴州市 于 2007年出台 关于切实加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定 （郴发 200713 号）文件，确立了郴州市人口和计划生育财政投入保障 机 制。按照“人口和计划生育财政投入增长幅度要高于经常性财政收入增长幅度” 的 总要求， 市人口计生委每年根据当年工作需要向市财政 部门 申报 市级 计生事业专项资金， 市财政部门 根据市人大批复 预算 安排 市本级 计生 事业 专项资金 。 根据市 人大批复预算， 2011 年至 2013 年

2、 ， 市 本 级共安排 计生 事业 专项资金 3956万元 。 其中： 2011 年 安排 1241 万元 ， 2012年 安排 1334 万元 ， 2013 年 安排 1381 万元 。 同时，要求市人口计生委结合本部门工作实际，制定相关的资金使用管理办法，努力增收节支，提高资金使用效益。 （二 ） 项目 绩效目标 总体绩效目标 是 ：认真落实郴州市“十二五”人口和计划生育事业发展规划（ 郴政办发 201255 号） ， 全面完成郴州市人口控制计划和工作目标。 具体绩效目标 是 ： 1、人口出生数量、质量指标达标。 一是 低生育水平保持稳定，全市“十二五”期末 总人口控制在 520 万人左右

3、，年均人口自然增长率控制在 7.6以内； 二是 出生政策符合率稳定在 85%左右；2 三是 出生人口性别结构继续改善，出生性别比下降至 112 以内；四是 出生缺陷发生率明显降低，育龄群众享有基本的生殖保健服务，综合节育率达到 90%以上，免费孕前优生健康检查人群覆盖率在 90%以上，计划生育优生咨询指导覆盖率达到 90%以上。 2、人口分布及公共服务指标达标。 一是 人口分布趋向合理，流动人口“一盘棋”服务管理机制进一步完善； 二是 基本公共服务更加均等，实现流动人口计划生育免费基本全覆盖。 3、政策及管理体系 健全优化。 一是 健全计划生育利益导向政策体系，“三项制度”（农村部分计划生育家

4、庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度和城镇独生子女父母奖励制度）落实率达到 100%； 二是 初步实现全员人口信息管理现代化，个案信息主要数据准确率达到 95%以上； 三是 人口和计划生育工作基层群众自治格局得到完善，村（居）民自治合格率达到 65%以上； 四是初步建立统筹解决人口问题的体制机制。 二、 项目 资金到位 、 使用 及 管理情况 （一） 项目 资金到位 及分配 情况 2011 年至 2013 年，市本级安排的计生事业专项资金 3956 万元全部到位。同期 中央和 省级财政共拨付计生事业专项资金 3084.41 万元 。 二 项合计， 全市 2011 年至 2013 年 可用于

5、计生事业的 专项资金为7040.41 万元 。 全部根据计划 和需要 分配到市本级 及其 所 属单位 和 11个 县 市 区 （具体 分配 情况见 下表 ） 。 2011年至 2013年郴州市计生事业专项资金分配表 项目单位 资 金 分 配 （万元） 3 2011 2012 2013 合计 中央、省级 市级 小计 中央、省级 市级 小计 中央、省级 市级 小计 总计 253.24 1241 1494.24 2414.88 1334 3748.88 416.29 1381 1797.29 7040.41 市计生委 21.20 460.17 481.17 16.46 473 489.46 359.

6、31 359.31 1329.94 指导站 6.05 6.05 20.90 20.900 23.00 23.000 49.950 药具站 9.50 33.27 42.77 12.50 18.80 31.300 7.5 15.20 22.700 96.770 流管站 45.85 45.85 67.80 67.800 40.00 40.000 153.650 培训中心 9.80 9.80 19.80 19.800 61.00 61.000 90.600 市公安人口支队 10.00 10.00 10.000 计生协会 20.00 20.000 20.00 20.000 40.000 服务中心 9.0

7、0 9.000 7.00 7.000 16.000 北湖区 142.81 242.95 385.76 189.805 175.95 365.755 201.545 304.71 506.255 1257.77 苏仙区 73.93 231.42 305.35 167.775 206.71 374.485 207.245 209.60 416.845 1096.68 资兴市 29.40 29.40 252.37 59.59 311.960 71.62 71.620 412.980 桂阳县 3.00 17.12 20.12 396.67 20.84 417.510 34.09 34.090 471.

8、720 永兴县 17.95 17.95 309.65 35.86 345.510 55.41 55.410 418.870 宜章县 37.51 37.51 238.08 56.50 294.580 46.24 46.240 378.330 临武县 24.57 24.57 124.55 20.14 144.690 14.45 14.450 183.710 嘉禾县 22.89 22.89 150.56 48.28 198.840 30.06 30.060 251.790 汝城县 19.37 19.37 228.58 33.14 261.720 37.18 37.180 318.270 桂东县 10

9、.37 10.37 138.09 16.18 154.270 14.46 14.460 179.100 安仁县 3.00 21.88 24.88 189.79 31.51 221.300 37.68 37.680 283.860 （ 二 ） 项目 资金 实际 使用情况 2011年 至 2013年 ， 市 本 级财政 共安排 计生 事业 专项 资金 3956万元 ，具体 使用 情况见下表 ： 2011年至 2013年市本级计生事业专项资金使用情况表 项 目 2011年（万元） 2012 年（万元） 2013年（万元 ） 合计（万元） 占比（ %） 一、支持基层乡镇计生事业和直接服务于计生对象 6

10、85 724.15 854.94 2264.09 57.23 1、计生宣传教育 及培训 经费 116 67 174 357 9.02 2、科技经费（阵地建设） 202 189 391 9.88 3、救助计生贫困母亲和生育关怀 20 20 20 60 1.52 4、新农村建设 扶贫 经费 50 40.5 65 155.5 3.93 5、计生奖扶 和 特扶 20 9.69 14.4 44.09 1.11 6、独生子女保健费 8 16 16.01 40.01 1.01 7、节育手术费 17 10 10 37 0.94 8、目标管理奖及业务先进奖 68 100.68 17.78 186.46 4.71

11、 4 9、冬季集中服务活动及春节慰问贫困计生家庭 10 10 0.25 10、补助两区中心城区及社区工作经费 85 65 150 3.79 11、抽样调查经费 50 46.98 37.8 134.78 3.41 12、药具经费 25 25 0.63 13、流动人口经费 14 28.3 16.55 58.85 1.49 14、补助手术并发症免费对症治疗费 6.4 9.6 16 0.40 15、免费孕前优生（两区）经费 19 22.1 41.1 1.04 16、整治两非专项经费 5.5 2.7 8.2 0.21 17、计生网络建设项目维护费 11.5 191 202.5 5.12 18、基层基础建

12、设年工作经费 80 80 160 4.04 19、药具智能机补助 8.6 8.6 0.22 20、北湖苏仙城独经费 178 178 4.50 二、市人口计生委直属单位专项经费 104.97 156.3 166.2 427.47 10.81 1、计生宣传及技术指导 6.05 20.9 23 49.95 1.26 2、计生药具管理 33.27 18.8 15.2 67.27 1.70 3、流动人口计生管理经费 45.85 67.8 40 153.65 3.88 4、计生干部培训 9.8 19.8 61 90.6 2.29 5、计生协会及市公安人口支队 补助 10 20 20 50 1.26 6、计

13、生服务中心经费 9 7 16 0.40 三、市人口计生委专项 业务 经费 451.03 453.55 359.86 1264.44 31.96 合 计 1241 1334 1381 3956 100 经核查， 2011 年至 2013 年，市 本 级计生事业专项资金项目预算与项目资金具体实施基本相符，由于中央、省级财政计生事业专项资金的批复金额在年初未下达前具有不确定性，当年社会抚养费的实际征收额也具有不确定性，因此在年中年末资金安排使用上有些微调，但总的使用范围符合计生事业费使用范围。 经抽查市本级、市人口计生委的四个直属单位、苏仙区、宜章县，资金均已拨付到位，没有发现截留现象。 （三） 项

14、目财务 管理情况 1、资金拨付。项目资金为市 本 级财政预算拨款，基本按要求5 拨付到位，没有发现截留资金现象。 2、 资金 管理。项目资金采取市财政和市人口计生委联合管理、财政监督使用的管理 方 式。为切实加强计生项目资金的使用和管理，市人口计生委起草了郴州市人口计生事业费管理办法，现已 报 市财政局审核。 经核查市人口计生委机关及 4 个直属单位并抽查两个区县的情况分析， 各项目单位为财政预算内单位，资金收支程序到位，会计核算基本客观无误，使用范围也没有发现不符合国家计生政策及计生事业费开支范围的现象。 （四）相关管理制度及执行情况 计生事 业经费的资助类型有两类，一类是需每年持续实施的常

15、规项目，如目标管理奖励、特扶奖扶、独生子女保健、流动人口管理、节育手术、药具费、协会经费等，这类项目自上而下形成了较成熟的管理制度和操作模式，且上级不定期检查监督，在管理上比较规范；另一类是当年安排的特殊项目，如 2011年、 2013年的抽样调查， 2012 年、 2013 年的整治两非、手术并发症等，这类项目一般当年上级出台了项目管理实施方案和操作方法，且完成后上级会安排检查评比，管理也还有序，没有发现重大失误问题。当年新增的项目，年初由市人口计生委下达项目实施文件，将中央、省、市有关要求布置清楚，年中督查，年底评比检查，基本达到预期效果。 三、项目目标完成情况及绩效评价结论 6 （一）总

16、体目标任务完成情况 根据省市年度考核资料， 2011 年至 2013 年各项目的实施基本完成了当年项目工作任务量。各年度的独特项目均如期完成。 1、 2011 年度。各项指标完成了既定目标任务。一是利益导向机制建设取得新成效。当年出台了关于从社会抚养费中提取15%比例资金作为生育关怀专项资金的通知、生育关怀专项资金管理办法、郴州市人民政府办公室关于印发郴州市农村集体经济收益分配对独生子女家庭 增加一人份额实施办法的通知等文件，进一步加大了计划生育家庭奖励优惠和扶持力度 。 二是计划生育流动人口服务管理、计生药具信息化、计生协会、依法行政、基层群众自治等工作也成效显著，其工作经验被国家和省推介。

17、 2、 2012 年度。 各项指标完成了既定目标任务。 一是当年 各项 考核指标基本完成。二是计生阵地建设不断优化 。 乡镇“四优一满意”计生服务所创建率达 41%；当年通过市县两级加大培训力度，计生队伍素质明显提高。三是“阳光计生”扎实推进 。 四是优质服务实现全覆盖。 3、 2013 年度。 各项指标完成了既定目标任务。 一是 全面完成 了省委、省政府下达的目标任务 。 二是人口计生工作阳光考评工作扎实推行，大大改善了计生工作环境。三是星级示范村创建活动成效明显 。 四是药具信息化工作率先发展 。 实现了药具工作由手工向智能、由粗放向精细、由传统向现代化的转型提质。 （二）直属单位项目完成

18、情况 7 1、药具工作。三年来，投入药具经费 67.27万元，实现了办公一体化、信息网络化、服务人性化。开发了药具业务系统软件，建立了网站，全市药具工作基本实现了信息网上发、动态网上查、法规网上知、报表网上报、数据网上统、业务网上办的低碳无纸化网上办公。将药具信息化建设成果 成功应用到仓储信息化管理领域，全市已有北湖区、苏仙区等五个县市区实现了智能仓储管理，保障药具质量，避免了原有繁琐的手工记录和养护工作。在机关、社区、院校、厂矿及市场等流动人口聚集地共安装了 82台药具智能发放机，遍及 11个县市 54个乡镇。 2、流动人口管理工作。 三年来，投入流管经费 168.81万元，流动人口服务管理

19、到位率 87.08%，一盘棋工作各项指标平均为97.97%，位居全省第一；郴莞区域协作“党工委流管站 +协会同乡会”三效合一模式，得到国家及省计生委充分肯定；以与衡阳市“结对子”为基点，拓展与周边 兄弟市州的协作，不断巩固紧密型跨市协作。 3、计生干部培训工作。三年来投入培训经费 78.4 万元，对全市 1800人次基层计生干部实行免费培训。全市计生队伍干部理论水平得到提高，业务素质进一步加强，为我市计生工作上水平提供了人才和智能保障。 4、计生技术指导站。三年来投入科技经费 49.65万元，国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达 90%，超过国家要求标准 10%，有效提高了出生人口素质。按

20、国家病残儿医学诊断标准8 和指导指导原则完成全市 653 个家庭的病残儿鉴定工作。创建了21个“四优一满意”服务站（所），并达到 省级标准。 （ 三 ）社会扶养费征收管理情况 三年来，全市各县市区共征收社会抚养费 41189.6 万元，其中， 2011 年征收 12912 万元， 2012 年征收 13139 万元， 2013 年征收 15138.6 万元。社会抚养费的收支纳入同级财政预算管理，其支出主要有四个方面：一是按 15%计提生育关怀资金；二是县级统筹部分；三是补助县级计生部门经费；四是通过财政预算下拨乡镇。 社会抚养费制度实施对稳定低生育水平发挥了一定作用，也进一步规范了计划生育执法

21、行为，保障了公民基本权利 ， 也补充了计生经费来源 （ 具体收支情况见 下表 ） 。 9 附件 3： 全市 2011-2013年社会抚养费收支情况统计表（金额单位：万元） 县 市区 2011年 2012年 2013年 收入 支出 收入 支出 收入 支出 小计 生育关怀提取资金 县级统筹部分 补助县计生部门经费 财政预算下拨乡镇 小计 生育关怀提取资金 县级统筹部分 补助县计生部门经费 财政预算下拨乡镇 小计 生育关怀提取资金 县级统筹部分 补助县计生部门经费 财政预算下拨乡镇 合计 12912.00 12912 2061.9 1237 303.18 9310.1 13139 13124.43

22、2153 1326.8 342.98 9301.69 15138.6 14893.64 2436.7 1379.62 388.58 10688.8 北湖 915 915 183 732 938 938 188 750 1046 1046 209 837 苏仙 946.37 946.37 141.96 236.59 0 567.82 1096.5 1096.47 164.47 274.12 0 657.88 803.69 803.69 120.55 200.92 0 482.22 资兴 871.99 871.99 103.79 95 149.79 523.41 968.95 968.95 145

23、.34 97.84 180.12 545.65 1396.67 1396.67 209.5 161.28 207.77 818.12 桂阳 833.87 833.87 125.08 708.79 828.58 828.58 124.29 704.29 1182.48 1182.48 177.37 24.64 980.47 永兴 2104 2104 315.6 210.4 21.04 1557 1823 1823 273.45 182.3 18.23 1349.02 1808 1808 271.2 180.8 18.08 1337.92 宜章 2402.3 2402.3 360.33 240.2

24、3 1801.7 2741.6 2741.63 411.24 274.16 2056.23 3400 3400 510 340 2550 临武 1066 1066 298 138 630 1166 1166 326 151 689 1194 1194 334 155 705 嘉禾 1220 1220 183 0 61 976 1167 1167 175.05 0 58.35 933.6 1547 1547 232.05 0 77.35 1237.6 汝城 627.1 627.1 94.065 125.42 0 407.65 468 468 70.2 93.6 0 304.2 633 633 9

25、4.95 126.6 0 411.45 桂东 713.5 713.5 107.03 71.35 71.35 463.78 862.8 862.8 129.42 86.28 86.28 560.82 853.8 853.8 128.07 85.38 85.38 554.97 安仁 1212 1212 150 120 942 1079 1064 145.5 167.5 751 1274 1029 150 105 774 10 （四）项目执行绩效评价结论 截至 2013 年 12 月 31 日， 郴州市“十二五”人口和计划生育事业发展规划（郴政办发 201255 号）规定的郴州市人口控制计划和工作目

26、标 计生事业各指标有的基本完成，有的接近完成，其中，人口 出生数量、质量指标基本完成，人口分布及公共服务指标、政策及管理体系优化指标有较大改善，预计可以如期实现郴州市“十二五”人口和计划生育事业发展目标， 2013 年度人口计工作得到了省人口计生工作考核组充分肯定，特别是星级示范村创建、“十个有”宣传模式、生育关怀资金筹管用、计生药具信息化和计生综治阳光考评等工作得到省里高度评价。 绩效 评价结论：本次评价按资金使用范围，核查了市计生委、各直属单位、两区县，样本具有代表性。 2011 年至 2013 年计划生育专项资金使用，总体上达到了既定目标， 资金拨付及管理基本能按照财会制度 规定监管，各

27、级人口计生单位每年都有省、市、县等不同级别不同部门的检查，对其规范管理有较大约束作用，但也存在一些问题，最后综合 绩效 评价结论为 ：“ 良 ” 。 （具体评分情况见下表） 郴州市本级 2011 年至 2013 年度人口和计划生育专项资金绩效现场评价汇总表 一级 指标 二级指标 三级指标 分 值 评分标准（得分比值） 抽查得分 差 较差 一般 较好 好 0 0.3 0.6 0.8 1 （25分） 项目决策 绩效目标 (6 分 ) 目标内容 3 不明确 基本明确 明确 3.00 进度计划 1 不明确 基本明确 明确 1.00 目标匹配 2 x 70% 70% x80% 80% x90% 90% x100% x 100% 2.00 决策依据 (7 分 ) 政策依据 1 不符合 符合 1.00 实施规划 2 无 有 2.00 1 不符合 基本符合 符合 0.6 管理制度 2 无 有 2.00 1 不明确 基本明确 明确 1.00