2017年费委党校部门预算.DOC

1、 - 1 - 2017 年 费县县委党校部门 预 算 - 2 - 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门 预 算 单位构成 第二部分 2017 年部门 预算 表 一 、 收 入 支 出 预算 总 表 二 、 收入 预算 表 三、支出 预算 表 四、财政拨款收入支出 预算 总表 五 、 一般 公共预算 支出 预算 表 六、一般公共预算基本 支出 预算 表 七 、政府性基金 预算 收入 支出 预算 表 八 、 一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 九、政府 采购表 第三部分 2017 年 部门 预算 情况和重要事项 说明 第四 部分 名词解释 - 3 - 第一部分 部门 概况

2、 - 4 - 一、 主要职能 （一） 轮训乡镇和县直科级副职、企事业单位相应一级干部，行政村（社区）党组织书记、村（居委会）主任，县直部门中层干部，乡镇直属部门负责人； （ 二 ） 培训中青年干部； （ 三 ） 培训新任领导干部； （ 四 ） 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干； （ 五 ） 承办乡镇、县直部门主要领导干部研讨班； （ 六 ） 对学员进行党性教育与党性锻炼； （ 七 ） 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察； （ 八 ） 围绕国际国内出现的热点问题开展科学研究； （ 九 ） 开展调查研究，为县委县政府决策服务； （ 十 ） 宣传马 克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、

3、“三个代表”重要思想、科学发展观，宣传中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策； （十一） 积极开展社会培训 ； （ 十二 ） 县委县政府交办的其他任务。 二、 部门 预算 单位构成 费县县委党校 部门 预算 包括： 费县县委党校 本级 预算 。 纳入 费县县委党校 2017 年部门 预算 汇编 范围的单位 共 1个， 包括 ： 1、 费县县委党校机关 - 5 - 第二部分 2017 年 部门 预算 表 （见附件） - 6 - 第三部分 2017 年 部门 预算 情况 和 重要事项 说明 - 7 - 一 、 2017 年部门 预算 情况说明 （ 一 ） 收入支出 预算 总体情况 2017

4、 年 收入总计 506.99 万元（其中 本年收入 506.99 万元）， 比 2016 年预算数增加 39.15 万元，增长 8.37%。其中，财政拨款 收入 506.99 万元， 年初 结转 和结余 0 万元。 2017 年支出 总计 506.99 万元 （其中本年支出 506.99 万元） ，比 2016 年预算数增加 39.15 万元，增长 8.37%。其中 ： 1、 按功能分类科目， 干部教育支出 506.99 万元， 结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元 。 2、 按经济分类科目，工资福利支出 299.55 万元， 商品和服务支出 26.84 万元 ，对个人和家庭的补助支出

5、 100.6，其他资本性支出 40 万元， 项目 支出 商品和服务支出 40 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）财政拨款收 入 支 出 预算 总体 情况 2017 年 财政拨款 收入 预算 总计 506.99 万元 ，比 2016 年预算数增加 39.15 万元，增长 8.37%。 收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 506.99万元、年初结转和结余 0 万元。 2017 年财政拨款支出 预算 总计 506.99 万元， 比 2016 年预算数增加 39.15 万元，增长 8.37%。 支出 具体情况如下： 1、 干部教育支出 506.

6、99 万元， 主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、干部培训、师资培训及日常办公费- 8 - 用。 2、年末结转和结余 0 万元。 （三） 一般 公共预算支出 预算 情况 2017 年 一般公共预算支出 预算 为 506.99 万元， 支出 具体情况如下： 1、 教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育 （项）支出 506.99 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、干部培训、师资培训及日常办公费用 。 （ 四 ）一般公共预算 基本 支出 预算 情况 2017 年一般公共预算基本支出 预算 426.99 万元 ， 包括人员经费和 公用经费， 支出具体情况如下 ： 1、 工资福利支

7、出 299.55 万元 ，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 2、 商品和服务支出 26.84 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、 对个人和家庭补助支出 100.6 万元，主要包括： 购房补贴、取暖补贴 、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 （五） 政府性基金预算收入支出 预算 情况 2015 年政府

8、性基金预算年初 结转和结余 0 万元，本年收- 9 - 入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 二、重要事项说明 （一） 机关运行经费支出情况说明 汇总 2017 年度 费县县委党校 机关 运行经费支出 26.84万元。 （ 二 ） 政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购金额 40 万元，其中：政府采购货物金额 28 万元、政府采购工程金额 12 万元 。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆； 无 单位价值 200 万元以上大型设备。 （ 四 ）一般公共预算 “三公”经费支出

9、情况 2017 年 费县县委党校 一般公共预算 “三公”经费预算数为 4.9 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元， 公务接待费 0.9 万元。 2017 年 “三公”经 费 预算 比 2016 年 预算数 减少 0.1 万元 ，主要原因是 公务用车运行维护费减少 。其中： 因公出国（境）费 2016 年持平 、 公务用车购置及运行费 增 减少 0.5万元 、 公务接待费 增加 0.4 万元 。 公务用车购置及运行费 减少 的主要 原因是 公务用车改革后运行费减少 。 公务接待费 增加 的主要原因是 接待 外县市来我县 参观学习 的各类班次 增加 。 - 10 - 第 四 部分 名词解释