淅川政协2018年部门预算.DOC

1、淅川县政协 2018 年部门预算第一部分淅川县政协概况一 、淅川县政协主要职责1、负责政协淅川县委员会全体会议、常委会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加县内重大政治活动的有关组织、安排工作。2、负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。3、负责机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发政协简报和其他相关文件。4、负责机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职

2、工劳资、编制、财务等报表统计工作；负责机关国有资产管理工作。5、负责县政协各种会议、委员活动的组织服务工作；负责县政协各专门委员会活动的协调服务工作。二、淅川县政协构成淅川县政协现有人员 42 人，机关设一室五委一中心，即办公室、提案委、经济委、民法委、教科文卫体委、文史委和机关服务中心，副处级以上领导 6 人，正副科 20 人。第二部分淅川县政协 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淅川县政协 2018年收入总计 686万元，支出总计 686万元，与 2017年相比，收入支出增长了 34%。主要原因：人员经费增加，政协委员培训费用增加。二、收入预算总体情况说明淅川县政协

3、 2018年收入合计 686万元，其中：一般公共预算 686万元; 政府性基金收入 0万元；部门财政性资金结转 0万元。三、支出预算总体情况说明淅川县政协 2018年支出合计 686万元，其中：基本支出 686万元，占 100%；项目支出 0万元。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明淅川县政协 2018年一般公共预算收支预算 686万元，政府性基金收支预算 0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加 234万元，增长 34%，主要原因人员经费增加，政协委员培训费用增加。政府性基金收支预算增加 0万元，增长 0%。五、一般公共预算支出预算情况说明淅川县政协 2018年一般公共预算支出年

4、初预算为 686万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出 686万元，占 100%；教育支出 0万元，占 0%;科学技术支出 0万元，占 0%;文化体育传媒支出 0万元，占 0%;社会保障支出 0万元，占 0%;医疗卫生支出 0万元，占 0%;住房保障（类）支出 0万元，占 0%;其他支出 0万元，0%。 ）六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出 686万元，其中：人员经费 276万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公

5、积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 410万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2018年府性基金预算支出年初预算为 0万元。八、 “三公”经费支出预算情况说明2017 年“三公”经费预算为 38万元。2018 年

6、“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 1.1万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费 17.9万元，公务用车运行维护费 17.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 0.1万元，主要原因：严格按照公车管理规定，能拼车尽量拼车。（三）公务接待费 19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年机

7、关运行经费支出预算 686万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018年有政府采购预算安排。 （有 4个政府采购项目，金额是 20万元）（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，淅川县政协正在进行预算绩效评价， 。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018年，淅川县政协没有专项转移的项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是

8、指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境

9、）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：淅川县政协 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金支出情况表