昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2017年度.DOC

1、昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 2017 年度部门整体支出绩效评价报告项目名称：昆明市官渡区官渡街道办事处 2017 年度部门整体支出绩效评价项目单位：昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处主管单位：昆明市官渡区财政局目 录一、部门概况.1（一）部门基本情况.1（二）部门整体支出规模使用方向和主要内容涉及范围6二、部门整体支出管理及使用情况7（一）部门整体支出管理情况7（二）基本支出8（三）项目支出8（四） “三公 ”经费管理及使用情况 10三、部门专项资金组织实施情况11（一）专项资金组织情况.11（二）年初预算安排专项资金实施情况11四、区本级其他财政性资金组织实施情况11五、资产管理情况

2、12（一）管理制度健全性12（二）资产管理完整性12（三）固定资产利用率13六、部门整体支出绩效情况13（一）绩效目标完成情况13（二）预算绩效管理情况.13（三）绩效分析13七、评价结果18八、存在的主要问题18九、改进措施和有关建议19十、其他需要说明的事项20附件：指标评价体系.220昆明市官渡区官渡街道办事处 2017 年度部门整体支出绩效评价报告昆明市官渡区财政局：根据昆明市官渡区财政局关于开展官渡区 2018 年区级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知（官财字201837 号）， 官渡区 预算绩效管理暂 行办法（官财字201767 号）文件官渡区人民政府官渡街道办事处对 20

3、17 年度部门整体支出开展绩效评价工作，官渡街道办事处对提供的与绩效评价相关的基础资料的真实性、合法性、完整性负责，现绩效评价工作基本结束，将绩效评价情况和结果汇报如下：一、部门概况（一）部门基本情况1.机构及人员情况昆明市官渡区官渡街道办事处（以下简称“官渡街道办事处” ）是官渡区人民政府的派出机构，管 辖世纪城、官渡、西庄、季官、后所、罗衙、中营、龙马、宝丰、海东、云秀、艺术家园十二个社区。官渡街道办事处内设党政综合办公室、经济发展科、社会事务科、城市建设管理科、社会治理综合科、安全生产监督管理科 6 个科室，下设市容管理中心、就业和社会保障事1务所、科教文卫体中心、项目建设推进中心、为民

4、服务中心和农林水综合服务中心 6 个事业单位。官渡街道办事处核定人员编制 94 人（其中：行政编制 33人，事业编制 61 人）；截止 2016 年 12 月 31 日，实有编制内人员 89 人（行政编制人员 32 人，事业编制人员 57 人），另有临时人员 23 人。2.主要职责（1）宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施。（2）负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工

5、作。（3）大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和义务素质，理顺社区关系建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。（4）根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元化的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依2法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力。（5）加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人

6、员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安。（6）进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区。（7）组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众

7、性问题活动，繁荣社会文化。（8）组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。3（9）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。3.2017 年年度主要工作目标根据官渡街道 2017 年主要工作目标责任书，官渡街道 2017 年主要工作目标考核指标共 78 项，创新指标 5 项。（1）经济建设方面共 12 项：一般公共预算收入增长 456万元；规模以上固定资产投资完成 38 亿元；规模以上工业增加值增长 9.2%；社会消费品零售总额增长 15%；非税收入 60万元；外贸进

8、出口额完成 1577 万美元；新增总部企业 1 户；总部企业入库税金增长 5%；打造税收亿元楼宇 1 幢；游客接待总量同比增长 11%；旅游业总收入同比增长 15%；招商引资实际引进市外到位资金、实际引进省外到位资金 1.9 亿元。（2）社会建设方面共 21 项：公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占比 85%；义务教育巩固率 99%；高中阶段毛入学率 95%；全面提高教育教学质量，中考一级高（完）中最低控制线上线率达 15%，高考一本上线率达 18%；“校安工程”：校舍排危 1024 平方米；“ 两死率” 工作控制在市 级下达指标内；免费孕前优生健康检查项目 155 对；无偿献血 1344 人；

9、按卫生局要求开展艾滋病防治工作；人口自然增长率 0.68%；城镇新增就业人数 0.32 万元；基本社会保险参保人数，城乡居民社会养老保险缴（续）费人数 0.9774 万人，居民医疗保险参保人数 4.1081 万人；按民政局要求开展社区“两委” 换届选举工4作；按民政局要求开展困难群众帮扶解困工作；按民政局要求开展民政重点工作；按区城改局要求开展城市更新改造工作；配合完成社会研究与发展（R&D）经费投入 1.5 亿元；专利申请和授权数量 60 项；发明专利授权量 5 项；按城管局要求开展拆临拆违工作；主城市容环境长效管理。（3）文化建设方面 3 项：按区文产办要求开展文化产业增加工作；公共文化服

10、务项目考核指标完成率 80%；综合性文化服务中心建设新增达标数 1 个。（4）生态建设方面 6 项：按区水务局要求开展滇池流域水环境综合治理工作；单位 GDP 能耗下降率 3.2%；新增绿地面积 8 万平方米；营造林任务完成率 100%；按区交运局要求开展主要交通道路沿线“ 省市联动.绿化昆明 .共建春城” 植树活动；林业有害生物成灾控制面积 6.5 亩。（5）党的建设工作方面 7 项：基层党建工作；党风廉政建设和改进作风工作；综治维稳（平安建设）工作；依法治市工作；深化改革工作；意识形态工作；统一战线工作。（6）其他激励指标 26 项：保密工作；依法行政工作；粮食安全工作；消防工作；民族团结

11、进步示范区建设工作；妇女儿童工作；机构编制管理工作；信访工作；食品药品安全工作；打击传销和创建无传销城市工作；公民科学素质建设工作；党委信息工作；质量强市工作；安全生产工作；阳光政府四项制度建设工作；政务服务及公共机构节能工作；市长热线办5理工作；电网建设工作；气象现代化建设工作；防震减灾工作；档案工作；突发事件应对工作；官渡区农村公路养护管理工作；统计规范化工作；预算支出进度工作；工会工作。（7）督查指标 3 项：市委、市政府和区委、区政府下达的其他重点工作；目标管理督查工作；人大代表建议及政协委员提案办理工作。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围1.预算指标及收入情况官渡街

12、道办事处 2017 年度预算指标合计 23063385 元，其中：年初预算 16060883 元，年度内追加预算 13754498 元。 2.整体支出情况官渡街道办事处 2017 年度部门整体支出规模 23063385元，其中：基本支出 18791685 元，项目支出 4271700 元。（1）基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，2017 年合计支出 23063385 元，其中：工资福利支出 11109636 元，商品和服务支出 5600128 元，对个人和家庭的补助支出 6253221 元，其他资本性支出 100400 元。（2）项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要包括各项工作经费、既得财力及设备采购经费；2017 年合计支出 4271700 元，其中，商品和