1、1 2017 年 安丘 市 汶河生态林场管委会 部门预算 2 目 录 第一部分 . 部门 概况 一 .主要职能 二 .部门预算单位构成 第二部分 . 2017 年 部门预算表 一 .2017 年收支预算 总 表 （功能分类科目） 二 .2017 年收支预算 总 表 （经济分类科目） 三 .2017 年收入预算表 四 .2017 年支出预算表 五 .2017 年财政拨款 收支 预算表 六 .2017 年一般公共预算支出表 七 .2017 年政府性基金预算支出表 八 .2017 年财政拨款 基本 支出预算表 九 .2017 年政府采购预算表 十 .2017 年财政拨款安排的“三公”经费预算表 第三
2、部分 . 2017 年部门预算 情况 和重要事项 说明 一 .预算编制的基本原则和方法 二 .收支预算总体情况 3 三 .财政拨款收支情况 四 .政府采购情况 五 .财政拨款安排的“三公”经费情况 第四部分 .名词解释 4 第一部分 部门 概况 5 一、 主要职能 1、贯彻执行 上级关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法规、政策。 2、拟 定汶河林场造林绿化发展中长期规划、年度计划；组织开展林场内造林绿化；引进、 试验、推广优良林业品种；组织协调汶河林场林业资源的保护和开发利用。 3、按照规划要求，进一步界定林场管理范围。凡属范围内的林木确权、采伐等事项须经管理委员会审查同意后报林业
3、部门审批。 4、承办市委、市政府及市林场建设领导小组交办的其他事项，接受林业部门业务指导。 二、 部门预算单位构成 安丘市汶河生态林场管委会部门预算为财政拨款收入。 安丘市汶河生态林场管委会 2017 年部门预算编制范围单位详细情况见 下表： 序号 单位名称 备注 1 安丘市汶河生态林场管委会 6 第二部分 2017 年 部门预算表 7 表 1 2017 年收支预算总表 （功能分类科目） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、财政拨款 44.88 农林水支出 44.88 经费拨款 44.88 林业 44.88 纳入预算管理的行政性 收费安排的拨款
4、林业事业机构 44.88 罚没收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 财政专户管理资金 国有资本经营预算 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本 年 收 入 合 计 44.88 本 年 支 出 合 计 44.88 五、上级补 助收入 对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 上缴上级支出 七、上年结转 结转下年 收 入 总 计 44.88 支 出 总 计 44.88 8 表 2 2017 年收支预算总表 （经济分类科目） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年
5、预算 一、财政拨款 44.88 工资福利支出 34.66 经费拨款 44.88 商品和服务支出 6.93 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 对个人和家庭的补助 3.29 罚没收入安排的拨款 其他资本性支出 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 债务还本及付息支出 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 基本建设支出 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 其他支出 财政专户管理资金 国有资本经营预算 二、事 业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本 年 收 入 合 计 44.88 本 年 支 出 合 计 44.88 五、上级补助收入 结转下年 六、附属单位上缴收入 七、上年结转 收 入 总 计
6、 44.88 支 出 总 计 44.88 9 表 3 2017 年收入预算表 单位： 万元 总计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 44.88 44.88 44.88 10 2017 年支出预 算表 单位：万元 表 4 科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 对附属单位补 助支出 上缴上级支出 结转下年 类 款 项 213 农林水支出 44.88 39.88 5 213 02 林业 44.88 39.88 5 213 02 04 林业事业机构 44.88 39.88 5
