2017年北京宣武中医医院部门预算.DOC

1、1 2017 年北京市宣武中医医院部门预算 一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 1、部门设置 医院设有 7 个住院病区和一个楼层的手术室，有心血管科病房、脾胃病科病房、老年病病房、呼吸科病房、周围血管病病房、骨伤科病房、外科病房。门诊设有心血管病科门诊、脾胃病科门诊、老年病科门诊、呼吸病科门诊、周围血管病科门诊、骨伤科门诊、外科门诊、儿科门诊、妇科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、急诊、针灸科门诊、推拿科门诊、理疗室、皮肤性病门诊、男科、透析等。医疗检查科室设有放射科、检验科、功能检查科。设置药剂科和制剂室。 2、主要职能： 北京市宣武中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康

2、复为一体的综合性“三级乙等中医医院” ,特色医疗主要突出在脾胃病、周围血管病、肺病、老年病、烧伤等。其中国家级重点学科两个，市级重点学科三个。 （二）人员构成情况 北京市宣武中医医院事业编制 564 人；实际 355 人；长期聘用临时工 84 人。 2 离退休人员 431 人，其中：离休 12 人，退休 419 人。 （三）本预算年度的主要工作任务 在认真调研、论证基础上，依据西城区卫生事业“十三五”发展规划，制定我院的“十三五”规划。坚持中医医院建 设方向，发挥中医特色诊疗优势，强化专业技术队伍引进与培训，努力落实提高中医药核心指标，保障医疗服务、科研、教学工作正常运行。认真落实全员绩效考核

3、，促进医院健康发展，完善医院基础建设，消除安全生产隐患。 二、 收入预算说明 2017年北京市宣武中医医院总支出安排 36458.69万元。其中：预算内资金安排 6604.34 万元，财政专户资金安排 0 万元，其他资金安排 29854.34 万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 0 万元。 2016 年收入预算 35558.80 万元， 2017 年收入预算 比 2016 年增加 899.88 万元，主要由于2017 年医院计划开展基础设施建设，财政项目补助收入增加；并预计 2017 年门诊量会提高，增加事业收入。我单位不涉及政府性基金收入预算。 三、支出预算说明 （一） 2017 年

4、支出预算按用途划分：（ 1）基本支出32198.77 万元，其中公用支出 21188.73 万元。（ 2）项目支出预算 4259.92 万元。主要项目是中医绩效考核补助经费3 1083 万元；脾胃病科装修 498 万元；医院地下管沟、化粪池、隔油池改造 470 万元；医院办公楼、制剂楼装修 470万元。 （二） 2017 年涉及政府采购项目 21 个 ，预算资金3127.94 万元。 （三） 2017 年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0万元。 （四） 2017 年机关运行经费预算情况 2017 年北京市宣武中医医院（含下属单位）不履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预

5、算安排的行政运行经费，合计 0 万元。 机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 4 2017 年部门预算收支总表 单位名称 : 北京市宣武中医医院 单位：元 收入项目类别 收入预算金额 支出项目类别 支出预算金额 预算内资金 66043444.72 行政事业单位医疗 8855090.02 一般公共预算收入 66043444.72 住房改革支出 12484150.18 政府性基金预算收入 行政事业单位离退休 22447001.74

6、财政专户管理 技术研究与开发 60786.90 财政专户 公立医院 320739864.32 行政事业 性收费收入 其他预算外收入 政府性基金预算支出 批准留用 上级补助收入 事业收入（不含事业单位预算外资金） 298543448.44 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 364586893.16 本年支出合计 364586893.16 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 收入总计： 364586893.16 支出总 计： 364586893.16 5 2017 年财政拨款支出预算表 单位名称 :北京市宣武中医医院 单位：元 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出

7、 总计 66043444.72 29916257.82 36127186.90 206 科学技术支出 60786.90 60786.90 20699 其他科学技术支出 60786.90 60786.90 2069999 其他科学技术支出 60786.90 60786.90 208 社会 保障和就业支出 17582218.80 17453218.80 129000.00 20805 行政事业单位离退休 17582218.80 17453218.80 129000.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 1587904.00 1587904.00 2080502 事业单位离退休 41127

8、50.00 3983750.00 129000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8486832.00 8486832.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3394732.80 3394732.80 210 医疗卫生和计划生育支出 44792490.02 8855090.02 35937400.00 21002 公立医院 35937400.00 35937400.00 2100202 中医（民族）医院 35937400.00 35937400.00 21011 行政事业单位医疗 8855090.02 8855090.02 2101102 事业单位医疗 77

9、75090.02 7775090.02 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1080000.00 1080000.00 221 住房保障支出 3607949.00 3607949.00 22102 住房改革支出 3607949.00 3607949.00 2210202 提租补贴 425760.00 425760.00 2210203 购房补贴 3182189.00 3182189.00 6 2017 年部 门预算明细预算表 单位名称：北京市宣武中医医院 单位：元 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为政府采购项目 其中：政府购买服务预算金额

10、合 计 364586893.16 0 2069999 其他科学技术支出 30299 其他商品和服务支出 鞑靼荞膏治疗带状疱疹的疗效评价 16,327.90 否 2069999 其他科学技术支出 30299 其他商品和服务支出 清热化痰治疗盆腔炎性疾病的临床优势环节研究 44,459.00 否 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 人员支出（在职非统发） _机关事业单位基本养老保险缴费 8,486,832.00 否 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 人员支出（在职非统发） _职业年金缴费 3,394,73

11、2.80 否 2080501 归口管理的行政单位离退休 30301 离 休费 对个人和家庭补助支出（离休统发） _离休费 1,445,844.00 否 2080501 归口管理的行政单位离退休 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出（离休统发） _采暖补贴 31,300.00 否 2080501 归口管理的行政单位离退休 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出（离休统发） _物业服务补贴 31,560.00 否 2080501 归口管理的行政单位离退休 30399 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭补助支出（离休统发） _其他对个人 和家庭的补助支出 53,880.00 否

12、2080502 事业单位离退休 30309 奖励金 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） _奖励金 31,000.00 否 2080502 事业单位离退休 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） _采暖补贴 974,750.00 否 2080502 事业单位离退休 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） _物业服务补贴 994,800.00 否 2080502 事业单位离退休 30399 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） _其他对个人和家庭的补助支出 1,749,300.00 否 2080501 归口管理的行政单位离退

13、休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（离退休人员） _其他商品和服 25,320.00 否 7 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为政府采购项目 其中：政府购买服务预算金额 务支出 2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（离退休人员） _其他商品和服务支出 233,900.00 否 2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支 出 离退休人员体检费 129,000.00 否 2100202 中医（民族）医院 30199 其他工资福利支出 中医绩效考核补助经费 10,830,000.0

14、0 否 2100202 中医（民族）医院 30299 其他商品和服务支出 中医药健康养老工作经费 300,000.00 否 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 太阳能设施系统 1,600,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 30906 大型修缮 脾胃病科装修 4,980,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 30906 大型修缮 医院地下管沟、化粪池、隔油池改造 4,700,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 30905 基础设施建设 消防水箱功能完善 900,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 30905

15、基础设施建设 配电室配电柜更换 4,670,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 30906 大型修缮 医院办公楼、制剂楼装修 4,700,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 安防监控系统 1,900,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 制剂室仪器设备购置 1,357,400.00 是 2101102 事业单位医疗 30104 其他社会保障缴费 人员支出（在职非统发） _其他社会保障缴费 7,775,090.02 否 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30104 其他社会保障缴费 对个人和

16、家庭补助支出（离退休非统发） _其他社 会保障缴费 1,080,000.00 否 2210202 提租补贴 30312 提租补贴 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） _提租补贴 425,760.00 否 2210203 购房补贴 30313 购房补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _购房补贴 3,182,189.00 否 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 人员支出（在职非统发） _机关事业单位基本养老保险缴费 3,474,844.96 否 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 人员支出（在职非统

17、发） _职业年金缴费 1,389,937.98 否 2100202 中医（民族）医院 30101 基本工资 人员支出（在职非统发） _基本工资 10,659,850.80 否 2100202 中医（民族）医院 30102 津贴补贴 人员支出（在职非统发） _津贴补贴 2,257,920.00 否 8 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为政府采购项目 其中：政府购买服务预算金额 2100202 中医（民族）医院 30104 其他社会保障缴费 人员支出（在职非统发） _其他社会保障缴 费 1,315,784.47 否 2100202 中医（民族）医院

18、30107 绩效工资 人员支出（在职非统发） _绩效工资 45,022,684.00 否 2100202 中医（民族）医院 30199 其他工资福利支出 人员支出（在职非统发） _其他工资福利支出 5,913,600.00 否 2100202 中医（民族）医院 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _采暖补贴 752,950.00 否 2100202 中医（民族）医院 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _物业服务补贴 773,520.00 否 2100202 中医（民族）医院 30399 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭补助支出（在职非统

19、发） _其他对个人和家庭的补助支出 6,060.00 否 2100202 中医（民族）医院 30201 办公费 日常公用支出（在职人员） _办公费 722,000.00 否 2100202 中医（民族）医院 30205 水费 日常公用支出（在职人员） _水费 79,420.00 否 2100202 中医（民族）医院 30206 电费 日常公用支出（在职人员） _电费 794,200.00 否 2100202 中医（民族）医院 30207 邮电费 日常公用支出（在职人员） _邮电费 362,000.00 否 2100202 中医（民族）医院 30211 差旅费 日常公用支出（在职人员） _差旅费

20、 274,360.00 否 2100202 中医（民族）医院 30213 维修（护）费 日常公用支出（在职人员） _维修（护）费 445,796.80 否 2100202 中医（民族）医院 30215 会议费 日常公用支出（在职人员） _会议费 108,300.00 否 2100202 中医（民族）医院 30216 培训费 日常公用支出（在职人员） _培训费 368,220.00 否 2100202 中医（民族）医院 30217 公务接待费 日常公用支出（在职人员） _公务接待费 86,515.58 否 2100202 中医（民族）医院 30228 工会经费 日常公用支出（在职人员） _工会经

21、费 1,113,650.70 否 2100202 中医（民族）医院 30229 福利费 日常公用支出（在职人员） _福利费 970,368.00 否 2100202 中医（民族）医院 30231 公务用车运行维护费 日常公用支出（在职人员） _公务用车运行维护费 95,000.00 否 2100202 中医（民族）医院 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（在职人员） _其他商品和服务支出 206,208,263.97 否 2100202 中医（民族）医院 30202 印刷费 印刷费 30,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 医疗设备（自有资金

22、 -光学仪器及内窥镜 550,000.00 是 9 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为政府采购项目 其中：政府购买服务预算金额 2100202 中医（民族）医院 31007 信息网络及软件购置更新 医院系统存储高可用及集中备份 1,230,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 31007 信息网络及软件购置更新 临床路径系统 450,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 31002 办公设备购置 购置办公设备 494,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 购置办公设备 180,0

23、00.00 是 2100202 中医（民族）医院 31002 办公设备购置 购置开水器 14,400.00 是 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 医疗设备 (自有资金 -医用电子仪器） 2,149,600.00 是 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 医疗设备（自有资金 -病房护理设备） 168,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 医疗设备（自有资金 -临床检验分析仪器） 308,000.00 是 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 医疗设备（自有资金 -物理治疗及体疗设备） 3

24、20,100.00 是 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 医疗设备（自有资金 -中医仪器设备） 3,900.00 是 2100202 中医（民族）医院 31003 专用设备购置 医疗设备（自有资金 -其他） 574,000.00 是 2210201 住房公积金 30311 住房公积金 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _住房公积金 7,177,006.18 否 2210202 提租补贴 30312 提租补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _提租补贴 335,400.00 否 2210203 购房补贴 30313 购房补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _购房补贴 1,363,795.00 否 10 2017 年市级提前告知专项转移支付预算表 单位名称： 北京市宣武中 医医院 单位：元 预算单位名称 功能分类代码 功能分类名称 经济分类代码 经济分类名称 是否采购 项目名称 指标金额 市指标文号 0 2017 年我部门未安排市级提前告知专项转移支付预算，故此表为空。