2018年预算单位基本情况表.DOC

1、2018 年预算单位基本情况表 单位名称 佛冈县农业局 单位代码 01100 定编文号 佛机编 2014 36 号 单位性质 行政单位 单位职能 （一）贯彻执行国家、省、市有关种植业 、畜牧水产业、农业机械化、农民减负的方针、政策和法律法规； （二）拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策建议； （三）指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设； （四）拟定农业产业化经营、农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村

2、经济信息； （五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作； （六）组织指导 优质、高产、高效农业基地建设； （七）负责畜牧兽医和渔业行政管理及监督执法工作；负责生猪屠宰监督管理的相关工作； （八）管理农业机械化事业和安全监理工作； （九）组织、协调、指导和监督农业行政执法工作； （十）承办县政府和省、市有关部门交办的其他事项。 机构设置 县 农业局设 8 个内设机构 :1、办公 室； 2、农村经济体制与经营管理股； 3、 农业行政综合执法大队(农业应急管理办公室 )； 4、种植业管理股； 5、畜牧兽医渔业局； 6、农业机械管理股； 7、政策法规股； 8、佛冈县省级现代农业示范区管理办公

3、室。 2018 年预算单位收支预算总表 单位名称：佛冈县农业局 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、预算拨款 10,757,249 一、工资福利支出 4,414,500 一般公共预算 10,757,249 二、商品和服务支出 1,894,700 基金预算 三、对个人和家庭补助支出 2,448,049 二、预算外收入 四、基本建设支出 三、事业收入（不含预算外收入） 五、其他资本性支出 四、事业单位经营收入 六、其他支出 2,000,000 五、其他收入 本年收入合计 10,757,249 本年支出合计 10,757,249 2018 年预算单位人员情况表（在编在职） 单位名称： 佛冈县

4、农业局 项目 财政拨款人数 合计 编制内人员 原供给渠道工勤人员数 离退休人员 行政单位 事业单位（学校） 78 23 3 52 正处级 五级职员（正处） 副处级 六级职员（副处） 8 8 正科级 七级职员（正科） 15 2 13 副科级 八级职员（副科） 33 14 19 科 员 九级职员（科员） 15 7 8 办事员 十级职员（办事员） 高级工 教授级 2 2 中级工 副高级 1 1 初级工 中级 1 1 普 工 助理级 3 3 其他 员 级 技 师 高级工 中级工 初级工 普 工 其他 2018 年预算 单位人员情况表（临工） 单位名称： 佛冈县农业局 聘员 小计 政府购买服务 政府临聘

5、人员 单位自行聘 请 其中：与劳务公司签订合同人员 行政事业辅助类聘员 7 6 1 后勤服务类聘员 2018 年预算单位车辆情况表 单位名称： 佛冈县农业局 序号 现有车辆 车牌 型号 车牌 型号 1 粤 RZF707 广汽传祺 GAC6470D2H4 粤 RN5726 别克牌 SGM6515ATA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2018 年预算单位支出明细表 单位名称： 佛冈县农业局 项目名称 供养人数 人均月（年）标准 预算拨款 合计 一般公共预算 基金预算 一、基本支出 6,299,149 6,299,149 （一）、在职人员经费 4,305,581 4,305,581 1、工资

6、 26 3,339 1,041,882 1,041,882 2、奖金 26 485 151,310 151,310 3、地方性岗位津贴 26 3,122 974,076 974,076 4、特殊岗位津贴 5、绩效工资 6、效能绩效考核奖 26 1,046 326,255 326,255 7、住房改革补贴 26 1,769 552,035 552,035 8、社会保障缴费 26 1,261 393,406 393,406 9、医疗保险费 26 410 127,857 127,857 10、新增在职人员节日补贴 26 4,000 104,000 104,000 11、住房公积金 26 1,104

7、344,360 344,360 12、后勤空编 13、社会购买服务 6 30,000 180,000 180,000 14、其他人员经费 110,400 110,400 （二）、公用经费 457,600 457,600 1、基本公用经费 26 17,600 457,600 457,600 2、其他公用经费 其中： 1、单位负担公务交通补贴 26 265 82,800 82,800 2、单位负担在职节日补助 26 4,000 104,000 104,000 （三）、离退休人员经费 1,535,968 1,535,968 1、离退休费用 2 2,880 69,108 69,108 2、离退休人员生

8、活补贴 2 5,454 130,884 130,884 3、离退休人员节日补贴 52 8,000 416,000 416,000 4、离退休人员慰问金 52 436 272,246 272,246 5、离退休住房改革补贴 52 856 534,211 534,211 6、遗属补助 18 489 105,600 105,600 7、其他对个人和家庭补助 7,919 7,919 二、项目支出 4,458,100 4,458,100 1、普惠性专项支出 917,000 917,000 2、项目性专项支出 3,441,100 3,441,100 3、经费类专项支出 100,000 100,000 合

9、计 10,757,249 10,757,249 2018 年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类） 单位名称： 佛冈县农业局 功能分类科 目 经济分类科目 代码 名称 金额 代码 名称 金额 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,427,368 301 工资福利支出 4,414,500 2080801 死亡抚恤 105,600 30101 基本工资 1,046,801 2101101 行政单位医疗 130,857 30102 津贴补贴 1,738,911 2130101 行政运行 4,290,964 30103 奖金 477,565 2130108 病虫害控制 514,000 30

10、106 伙食补助费 2130112 农 业行业业务管理 1,341,100 30107 绩效工资 2130122 农业生产支持补贴 536,000 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 393,406 2130199 其他农业支出 67,000 30110 职工基本医疗保险缴费 127,857 2130701 对村级一事一议的补助 2,000,000 20112 其他社会保障缴费 2210201 住房公积金 344,360 30113 住房公积金 344,360 30199 其他工资福利支出 285,600 302 商品和服务支出 1,894,700 30201 办公费 44,800 30

11、202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 50,000 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 86,000 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 90,000 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 87,500 30239 其他交通费用 82,800 30240 税金

12、及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1,453,600 303 对个人和家庭的补助 2,448,049 30301 离休费 199,992 30302 退休费 1,222,457 30304 抚恤金 30305 生活补助 105,600 30306 救济费 30307 医疗费补助 3,000 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 653,000 30399 其他对个人和家庭的补助 264,000 309 资本性支出 (基本建设 ) 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31005 基础设施建设 31007 信息网络及软件购置更新 399 其他支出 2,000,000 39999 其他支出 2,000,000 合计 10,757,249 合计 10,757,249