2018五莲工程建设标准定额站部门预算.DOC

1、 - 1 - 2018 年 度 五莲县工程建设标准定额站 部门预 算 - 2 - 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 及机构设置情况 二、部门 预算 单位构成 第二部分 2018 年 部门 预算 表 一、收 支 预 算总表 （功能科目） 二、收入 预 算 总 表 三、支出 预 算 总 表 四 、支出 预 算 总 表 （政府预算支出经济分类） 五 、财政拨款收 支 预 算总表 六 、一般公共预算支出表 七 、一般公共预算 基本支出 表 八 、政府性基金 支出 预 算表 九、政府采购预算表 十、三公预算表 第三部分 2018 年 部门 预 算情况和重要事项说明 一 、 2018 年部门 预

2、算 情况说明 二、 重要事项说明 1、机关运行经费支出情况 2、政府采购支出情况说明 3、国有资产占用情况说明 - 3 - 4、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出情况 部门预算公开 情况 备注 完整 部门主要职责及部门预算单位构成 1 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 0 部门收支总表 01 表 部门收入总表 02 表 部门支出总表 03 表 财政拨款收 入 支 出预算 总表 04 表 一般公共预算支出表 05 表 一般公共预算基本支出表 06 表 政府性基金预算支出表 07 表 政府采购预算 表 08 表 一般公共预算“三公”经费支出表 09 表 细化 一般公共预算支出情况表公

3、开到功能分类项级科目 （科目详见 政府收支分类科目表 ） 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 “三公”经费 “三公”经费增减变化原因等说明信息 “三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 “公务用车购置和运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 及时 公开时间 2 月 24 日前公开 预算批准日为 2018 年 2 月 5 日，请在批准后 20 日 内公开，不是 20 个工作日 形式 在规定的统一公开平台上 长期公开。建立预 预算 统计制度，单位在公开后 10日内将有关网址或照片等影像资料报财政局归口业务科室。 - 4

4、- 第一部分 部门概况 - 5 - 一、 主要职能 及 机构设置情况 （一） 主要 职能 负责全县工程建设标准与工程造价管理工作。指导监督工程建设标准、定额及标准造价政策法规执行情况；编制发布地方标准、定额和材料价格；指导监督各类工程建设标准定额的实施、建筑工程发承包计价和工程造价计价。具体负责招标控制价备案、合同价备案、竣工结算 价备案、建设工程造价咨询合同备案工作、工程建设强制性标准监督检查、工程造价计价纠纷调解（解释）、工程造价信息发布等工作；负责工程造价咨询企业资质、标准造价人员日常管理。 （二）机构设置情况 内设办公室与财务科 两个科室 。 二、 部门 预 算单位构成 纳入 本 部门

5、 预 算编制范围的预算单位共 1 个 ，包括 机关本身及部门下属二级单位 1 个 ，下属二级单位具体为 ： 0 第二部分 - 6 - 2018 年 部门 预算 表 请双击图标填写 部门公开2018年部门预算公开表.xls 第三部分 - 7 - 2018 年 政府 预算 情况 重要事项说明 一、 2018 年部门 预算 情况说明 （一）收入支出 预算 总体情况 2018年收入总计 85.18万元（其中本年收入 85.18万元），包括：财政拨款收入 65.18 万元， 财政专户管理的非税收入20 万元 （开展城市建设工程业务算量聘用临时工工资以及缴纳五险一金等劳务和其他工资费等） 。上年 结转和结

6、余 0 万- 8 - 元 2018 年支出总计 85.18 万元（其中本年支出 85.18 万元），包括： 工资福利支出， 对个人和家庭补助支出、 商品和服务支出 、其他资本性支出 。 （二）财政拨款收入支出 预算 总体情 况 2018 年财政拨款收入 预算 总计 65.18 万元，无政府性基金预算财政拨款收入 。 包括一般公共预算财政拨款本年收入65.18 万元 。 年初结转和结余 0 万元。 2018 年财政拨款支出 预算 总计 65.18 万元，支出具体情况如下： 1、 工资福利 支出 63.08 万元 ，主要用于 基本工资 27.28万元 、 津贴补贴 12.69 万元， 绩效工资 2

7、2.94 万元 机关事业单位基本养老保险缴费 0.17 万元 。 2、 商品和服务 支出 2.1 万元 ，主要用于 办公费 0.4 万元 、印刷费 0.3 万元 、水电费 0.5 万元 、邮电费 0.2 万元 、物业管理费 0.3 万元 、 差旅费 0.2 万元 、维修费 0.2 万元 等。 （三）一般公共预算财政拨款支出 预算 情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 预算 65.18 万元，比上 年 预算数减少 25.96 万元。支出具体情况如下： 1、 工资福利支出 63.08 万元 ， 主要用于 基本工资 27.28万元、津贴补贴 12.69 万元，绩效工资 22.94 万元、公积金

8、6.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0.17 万元 。 比上年预算减少 28.96 万元 ， 主要原因是 人员减少，退休 。 2、 商品和服务支出 2.1 万元 ， 主要用于 办公费 0.4 万元、- 9 - 印刷费 0.3 万元、水电费 0.5 万元、 邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.2 万元、维修费 0.2 万元 等。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出 预算 情况 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 预算 65.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 63.08 万元，主要包括： 基本工资 27.28 万元、津贴补贴

9、12.69 万元，绩效工资 22.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.17 万元 。 公用经费 2.1 万元，主要包括 办公费 0.4 万元、印刷费0.3 万元、水电费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.3万元、差旅费 0.2 万元、维修费 0.2 万元 。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本单位不属于机关行政运行经费统计范畴。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购 预算 0.9 万元，其中：政府采购货物金额 0.9 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元 。 （三）国有资产占用情况说明。 本部门共有车辆 0

10、 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 车 0 辆；单位价 值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费 无 支出情况 。 1、 “三公 ”经费支出情况及增减变动原因 - 10 - 2018 年一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费 预算 数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2018 年 “三公 ”经费 预算 比 2017 年 预算数减少 3 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定厉行节约 ， 作风建设显著 。其中

11、：因公出国（境）费减少 0 万元 ，主要原因无 ； 公务用车购置及运行费减少 3 万元 ， 主要原因是减 少车辆运行费 ； 公 务接待费减少 0 万元 ，主要原因是 压减公务接待支出 贯彻执行中央八项规定厉行节约。 2、 “三公 ”经费支出相关情况说明 （一般公共预算拨款） 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2018 年 一般公共预算安排 0 个出国（境）团组， 0 人次。 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 其中：公务用车购置 0 辆车，车辆购置 费 预算 0 万元 ； 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆 ， 公务用车 运行维护费 预算 0 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务接待全部为国内公务接待，主要用于 接待各级检查指导、参观学习、调研调查、业务交流等 ， 预 计接待 0 批次， 0 人次。