高新区项目推进办公室2019部门预算公开.DOC

1、- 1 -高新区项目推进办公室 2019 年度部门预算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2019 年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 高新区项目推进办公室 2019 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公” 经费、会议费 、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部

2、分高新区项目推进办公室 2019 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释- 2 -第一部分 部门概况一、主要职能（一）负责全区项目建设推进工作（二）负责对接新签约项目，督促项目单位按协议约定时间，尽快开工建设、按期竣工投产。（三）负责做好全区月度、季度项目集中开工和项目查评资料申报和查评现场准备工作。（四）负责全区项目建设开、竣工的考核工作。（五）协调解决项目建设中的各种矛盾和问题。二、2019 年度部门主要工作任务及目标2019 年是党的十九大召开的重要之年，也是全面贯彻落实省第十三次党代会、市第十二次党代会、县第十三次党代会精神的开局之年，因此，项目建设任重道远。今年工作的总体要求是：继续

3、弘扬县委陆书记“勇扛旗夺杯、敢担当作为、创一流业绩”号角的精神内涵，正确把握宏观形势，主动融入发展大势，积极彰显自身优势，坚定信心，突出重点，抓住关键，超前谋划，把改革创新、科学发展贯穿于园区项目建设的各个环节，全力以赴推进项目建设各项工作，为实现全区“十三五” 时 期社会经济 科学化、和谐化、持 续化、一流化奠定更加坚实的基础，向党的十九大献礼！主要抓好以下三个重点目标：- 3 -（一）综合考核目标：每月、季度考核力争全县第一，年终考核力夺全县“项目建设金杯”。（二）市级项目考核目标：2019 年市级考核中：新开工亿元以上工业项目必成目标 20个，奋斗目标 25 个。新开工亿元以上工业项目完

4、成投资额必成目标 17 亿元，奋斗目标 20 亿元。列入省级重大项目不少于 2 个。列入市级重大项目不少于 6 个。新开工 20 亿元以上项目不少于 2 个。新引进 10 亿元以上重大制造业项目不少于 2 个。新引进 5 亿元以上新能源汽车及职能装备产业链项目不少于 1 个。（三）县级项目建设目标：2019 年新开工工业项目 80 个，其中 10 亿元项目 4 个，5亿元项目 4 个，亿元项目 20 个，亿元以下项目 39 个。落户滨海新区新开工亿元以上项目 13 个。新竣工项目 63 个，其中 5 亿元以上项目 2 个，亿元项目 20个，亿元以下项目 41 个。工业设备投入确保 14.6 亿

5、元，争取 16 亿元，其中进口设备确保 2.2 亿元，争取 2.5 亿元。- 4 -电力增容新增变压器 76 台。三、部门机构设置和所属单位情况（一）部门机构设置高新区项目推进办公室在海安工业园区初创时为海安工业园区规划建设部项目推进科。2009 年县区划调整时将胡集、孙庄两镇划归海安工业园区，成立海安工业园区项目建设办公室，隶属园区招商局。2010 年 3 月，为进一步统筹大园区，加快项目建设，突出服务广度，成立局级办公室，项目办与规划建设局合署办公，为“ 两块牌子、一套班子 ”。项目 办下设 4 个职能科室，即推进科、规划科、三电一水科、基础设施科。2011 年 10 月海安工业园区升格筹

6、建江苏海安高新技术产业开发区（省级），海安工业园区项目建设办公室更名为高新区项目推进办公室，依然下设原有 4 个职能科室。2016 年 2 月江苏海安高新技术产业开发区部门职能重新划分调整，原属项目推进办公室的基础设施科划归规划建设局辖制，项目办职能科室调整为 3 个，即推进科、规划科、三电一水科。（二）目前编制现状项目推进办公室现有工作人员 8 人，其中公务员 6 人、事业 2 人。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。根据关于编制 2019 年县级预算暨 2019-2019 年中期财政规划的通知（海财预（2016）7 号）文件要求，结合本局实际，坚- 5 -持“ 量入 为 出，收支

7、平衡 ”的原则，从严 从紧编制 2019 年部门预算。我局严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳入预算。2019 年将进一步严格控制“三公 ”经费，科学编制公务消费预算，努力压缩会议费、培训费等一般性支出，有效控制行政运行成本。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收的原则编制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观、不编制赤字预算原则，坚持收支平衡。其中基本支出预算的编制：人员经费以机构编制管理手册和编办、人社部门相关批复为依据；日常公用经费按海安县 2019 年部门预算单位分类表中划分的二类单位 1.8 万元/人/年的标准编制；项目支出的 编制结合 2019 年工作重点统筹编制，

8、规范项目设置，加大精简整合力度，提高项目编制的科学性、准确性。- 6 -第二部分 高新区项目推进办公室 2019 年度部门预算表表一2019 年度 高新区项目推进办公室收支预算总表单位:万元收入 支出功能分类 支出用途项目名称 金额功能科目名称 金额 项目名称 金额一、财政拨款 一、一般公共服务支出 一、基本支出 144.621. 一般公共预算 441.02二、外交支出 二、项目支出 296.42. 政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出二、财政专户管理资金 八、社会保障和就业支出三、其他资金 九、医疗卫生与计划生育

9、支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出 441.02十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、其他支出当年收入小计 441.02 当年支出小计 441.02上年结转资金 结转下年资金收入合计 441.02 支出合计 441.02- 7 -表二2019 年度 高新区项目推进办公室收入预算总表单位：万元项目名称 金额收入总计 441.02小计 441.02公共财政拨款（补助）资金 441.02一般公共预算资金专项收入政府性基金 小计小计专户管理教育收费财政专户管理资金其他非税收

10、入小计事业收入经营收入其他收入其他资金债务资金（银行贷款）小计上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金- 8 -表三2019 年度 高新区项目推进办公室支出预算总表单位：万元合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金441.02 144.62 296.4机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。- 9 -表四2019 年度高新区项目推进办公室财政拨款收支预算总表单位:万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 441.02一、基本支出 144.62二、政府性基金预算 二、项目支出 296.4三、单位预留机动经费收入合计 441.02 支出合计 441.02- 10 -表五2019 年度高新区项目推进办公室财政拨款支出预算表单位：万元功能科目代码 功能科目名称 金额合计 441.02212 城乡社区支出 441.0221299 其他城乡社区支出 441.022129999 其他城乡社区支出 441.02