优化战略资源 降低战略成本.doc

1、1优化战略资源 降低战略成本中图分类号：F270 文献标识：A 文章编号：1009-4202（2013）06-000-01 摘 要 主要针对通信行业市场环境和需求的不断变化，分析优化战略资源、降低战略成本的紧迫感；从投资、付现（销售费用、维护成本、动力电费等）等方面展开如何优化战略资源、降低战略成本。 关键词 战略资源 战略成本 投资结构 通信信息技术的不断演进，市场环境和需求的不断变化，企业的资金投向，经营策略、管理模式、人员经构等势必发生深刻的变化，如果不顺应行业趋势、把握行业发展规律，合理调配并挖掘有限的资源价值，难以支撑企业的持续发展。重点项目存在一定的偏差，最终会出现投资方向的偏差。

2、如果销售费用的规范或营销结构不合理、后期成本管控不到位，造成成本管控不到位，造成营销费用高投入，但未造成相应的收益，给企业造成极大的经营风险。基于以上的原因，我们需要我们优化战略资源，降低战略成本。 一、优化投资结构，支撑企业战略转型 投资方向优化：停止有源节点建设工作，逐步关停低效益节点。采用 FTTH 及 C 进手段替代铜缆用户，推进网络转型。 投资结构优化：大力推进接入型网络建设，大力发展 FTTH 建设覆盖工作，提供优质的，他网运营商无可比拟的网络优势。 2投资效益优化：严格控制 ICT 类投资，实施严格的项目效益评估流程。重点确保聚类、门面等高价值用户的网络能力提供。 二、关停并转，

3、加速网络转型 年初提前规划：2012 年确定了当年网络建设的思路，其中明确本年不再实施有源节点建设类项目，叫停了 200 个有源节点建设，节约投资资金 880 万元（增量投资成本 4.40 万元/点） 替换解决方案：叫停了有源节点建设，同时必须保证能力提供，分公司专门下文明确了有源节点停建后能力解决方案，制定了包括 FTTH 及C 进等多种替换方案。 关停并转、加速网络转型：对已在网运营的有源节点，针对每个节点实施效益分析，制定宽带占用 10 户、语音占用 200 户及以下的有源节点关停计划，逐步在 2013 年年底之前完成本地网低效益有源节点关停退网工作。 关停并转有源节点效益分析： A：新

4、增有源节点一次性投资 11.15 万元，退出铜缆收益 6.75 万元，增量一次性投资 4.40 万元，月折旧的影响为 4.40*10000/120=367 元 B：增量月运营成本合计 425 元：接入网间接维护成本 50 元、电费350 元、机房维护费 20 元、宽带维护 5 元 C：增量收入为 5*60=300 元（注：因语音业务是负增长，故未考虑语音的增量收入，只考虑宽带的增量收入） 月运营效益合计为 300-367-425=-492 元 为优化成本管理，前后端对前 5 项重点成本制定了相关的管理办法：3手机终端管理办法、代办费管理办法、装移机材料管理办法、节能减排工作实施细则。强化销售费

5、用的管理， 制定了中国电信安庆分公司销售费用管理办法（试行） 、 中国电信安庆分公司代理代办费管理办法（试行） ， 手机终端成本管理办法 、 关于在部分新入网用户中推广收入分成的通知 。实施效果：销售费用 1-7 月月均完成率为 10.80%，8-12月月均完成率为 7.31%，下降 3.49PP；1-7 月累计手机终端成本占收入比27.66%，10 月累计占收入比 22.59% ，下降 5.07PP。为防范客户离网带来的损失风险，调整了 ITV 促销政策，制定了视频业务终端管理办法（试行） ：实施效果：通过对前期 ITV 业务发展情况的清查 2010 年-2012 年 9 月机顶盒使用率不足

6、 80%，造成成本（或收入）损失约 570 万元，资源浪费较严重。政企客户部发展手机的协议期由二年改为三年，按每年政企手机终端成本 1600 万测算，年相对节约成本 267 万元。 强化维护成本的管理，制定了装移机材料管理办法、铜缆管理办法等。维护成本 1-7 月月均完成率为 11.77%，8-12 月月均完成率为7.58%，下降 4.19% （一）从 6 月份开始积极推进 C 进铜退，原则上停止电缆采购。11年维护电缆 213 万米，翻新价值为 27.46 万元，12 年电缆实际使用量仅67 万米，翻新价值为 13.6 万元，按电缆原值计算节省 1386 万元，估算节省维护工费 793 万元

7、。 （二）从 6 月份开始维护电话线按实际核定量一半采购，每县分公司原则上不超过 2 万米。11 年全年电话线使用量为 672.5 万米，12 年前10 月份使用 334 万米，全年使用量约 370 万米，按每米 0.52 元计算，将4节省 157 万元。为进一步降低维护材料费用，从 9 月份开始电话线由原来铜芯双绞线改为普通双绞线。 （三）积极争取地方政府支持，力争最大限度收取线路迁改赔补费用，目前已到帐冲减维护成本 163 万元。 （四）对原来的电缆外包模式进行变更，由原来的线对模式外包，改为自维，预计节约维护成本 80 万元。 三、强化动力电费管理，制定了节能减排实施细则 （一）严格执行

8、每个用电计量点的实际月耗电量和供电电费单价收费规范，按实际消耗电量和标准统一电价缴纳电费，杜绝高估电量和高价电费现象。 （二）严格控制有源网点的数量，加快现有低效益、低宽带端口占用的有源网点的关停并转。 （三）严格控制空调的使用范围，对窄带 200 线以下的有源网点的空调一律拆除，并登记造册备用；对窄带 200 线以上 400 线以下的有源网点的空调一律封存，关闭电源，拔下空调电源插头，收缴遥控器，并登记造册。 （四）加强民营化营业厅电费的收取管理，民营化营业厅的电费原则上电信公司只支付到 2013 年 1 月，各单位可依据不同情况适当延续到 2013 年 6 月份，2013 年 10 月 1 日以后，电信公司将一律不支付民营化营业厅的电费；各民营化营业厅须加装电表，要求 2013 年一季度完成；电费由承包人支付，电价按当地供电部门电价执行，与供电部门电价同时联动。 5（五）加快高能耗设备的网络演进和退网工作，特别是贝尔 1240 设备退网后要进行大电源设备及大空调的更换，杜绝电能的无谓消耗。 参考文献： 1甘永生.基于价值链的成本管理特征程序及降低成本的途径.会计之友. 2005（2）. 2姚奇富.企业实施 ERP 失效分析与对策.企业管理研究.2006（7）.